Постановление Правительства Пермского края от 30.09.2014 N 1084-п "О внесении изменений в государственную программу Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края", утвержденную Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. N 1313-п"

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 30 сентября 2014 г. № 1084-п

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ПЕРМСКОГО
КРАЯ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ
И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ ПЕРМСКОГО КРАЯ", УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 3 ОКТЯБРЯ
2013 Г. № 1313-П

В соответствии с распоряжением губернатора Пермского края от 5 июня 2014 г. № 116-р "Об утверждении Плана подготовки прогноза социально-экономического развития Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов, проекта закона о бюджете Пермского края на 2015 год и на плановый период 2016-2017 годов в органах государственной власти Пермского края", Указом губернатора Пермского края от 24 июня 2013 г. № 74 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Пермского края" Правительство Пермского края постановляет:

1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края", утвержденную Постановлением Правительства Пермского края от 3 октября 2013 г. № 1313-п (в редакции постановлений Правительства Пермского края от 28 февраля 2014 г. № 116-п, от 18 июля 2014 г. № 629-п).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2015 года, но не ранее чем через 10 дней после дня его официального опубликования.

Председатель
Правительства Пермского края
Г.П.ТУШНОЛОБОВ





УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением
Правительства
Пермского края
от 30.09.2014 № 1084-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
КОТОРЫЕ ВНОСЯТСЯ В ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПРОГРАММУ ПЕРМСКОГО
КРАЯ "УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ФИНАНСАМИ
И ГОСУДАРСТВЕННЫМ ДОЛГОМ ПЕРМСКОГО КРАЯ", УТВЕРЖДЕННУЮ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА ПЕРМСКОГО КРАЯ ОТ 3 ОКТЯБРЯ
2013 Г. № 1313-П

1. Паспорт программы изложить в следующей редакции:

"Паспорт Программы

Наименование Программы
Государственная программа Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края" (далее - Программа)
Ответственный исполнитель Программы
Министерство финансов Пермского края
Соисполнители Программы
Соисполнители отсутствуют
Участники Программы
Администрация губернатора Пермского края;
Министерство территориального развития Пермского края;
Министерство экономического развития Пермского края;
Министерство образования и науки Пермского края
Подпрограммы Программы
Подпрограмма 1. Организация и совершенствование бюджетного процесса.
Подпрограмма 2. Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов.
Подпрограмма 3. Управление государственным долгом Пермского края.
Подпрограмма 4. Повышение бюджетной и финансовой грамотности населения Пермского края.
Подпрограмма 5. Обеспечение реализации Программы
Программно- целевые инструменты Программы
В рамках Программы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ
Цель Программы
Обеспечение сбалансированности и устойчивости бюджета Пермского края, повышение эффективности и качества управления государственными финансами Пермского края
Задачи Программы
Создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Пермского края;
создание условий для обеспечения исполнения расходных обязательств муниципальных образований и повышения качества управления муниципальными финансами;
эффективное управление государственным долгом Пермского края;
обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов государственной власти при формировании и исполнении бюджета, создание условий для вовлечения граждан в формирование бюджетной политики;
повышение финансовой грамотности населения
Ожидаемые результаты реализации Программы
Бюджет Пермского края сформирован по программно-целевым принципам;
государственный долг Пермского края по итогам реализации Программы не превышает 50% объема собственных доходов;
дифференциация бюджетной обеспеченности муниципальных образований между 5 максимально обеспеченными и 5 минимально обеспеченными муниципальными районами (городскими округами), являющимися получателями дотации, не превышает уровень в 1,2 раза
Этапы и сроки реализации Программы
2014-2017 годы
Целевые показатели Программы
Наименование показателя
Ед. изм.
Плановое значение целевого показателя
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Отношение объема государственного долга к объему собственных доходов бюджета Пермского края
%
не более 10%
не более 20%
не более 35%
не более 45%
не более 50%
Объемы и источники финансирования Программы
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
всего, в том числе
10998424,0
10096198,7
11093170,3
11799791,7
12881048,5
краевой бюджет
10939319,0
10034348,7
11012961,3
11722226,7
12807636,5
федеральный бюджет
59105,0
61850,0
59189,0
54900,0
47347,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
21020,0
22665,0
26065,0
".

2. В разделе II:
2.1. пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
"2.1. Приоритетами государственной политики Пермского края в сфере реализации Программы являются:
организация и совершенствование бюджетного процесса;
повышение финансовой устойчивости местных бюджетов;
управление государственным долгом Пермского края;
повышение бюджетной и финансовой грамотности населения Пермского края.
Исходя из данных приоритетов сформированы соответствующие подпрограммы настоящей Программы.";
2.2. пункт 2.3 изложить в следующей редакции:
"2.3. Для достижения указанной цели определены следующие задачи Программы:
создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Пермского края;
создание условий для обеспечения исполнения расходных обязательств муниципальных образований и повышения качества управления муниципальными финансами;
эффективное управление государственным долгом Пермского края;
обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов государственной власти при формировании и исполнении бюджета, создание условий для вовлечения граждан в формирование бюджетной политики;
повышение финансовой грамотности населения Пермского края.".
3. Раздел III изложить в следующей редакции:

"III. Прогноз конечных результатов Программы

Ожидаемыми результатами реализации настоящей Программы является следующее:
бюджет Пермского края сформирован по программно-целевым принципам;
государственный долг Пермского края по итогам реализации Программы не превышает 50% объема собственных доходов;
дифференциация бюджетной обеспеченности муниципальных образований между 5 максимально обеспеченными и 5 минимально обеспеченными муниципальными районами (городскими округами), являющимися получателями дотации, не превышает уровень в 1,2 раза.".
4. Раздел IV изложить в следующей редакции:

"IV. Сроки реализации Программы

Срок реализации Программы - 2014-2017 годы.
Программа реализуется в один этап.
В ходе исполнения Программы возможна корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса в Пермском крае.".
5. Пункт 7.4 раздела VII изложить в следующей редакции:
"7.4. Подпрограмма "Повышение бюджетной и финансовой грамотности населения Пермского края"

Подпрограмма направлена на обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов государственной власти при формировании и исполнении бюджета, создание условий для вовлечения граждан в формирование бюджетной политики.
Подпрограмма "Повышение бюджетной и финансовой грамотности населения Пермского края" представлена в приложении 6 к настоящей Программе.".
6. Раздел IX изложить в следующей редакции:

"IX. Ресурсное обеспечение Программы

Общий объем финансирования Программы составляет 45870209,2 тыс. рублей, в том числе:
средства бюджета Пермского края - 45577173,2 тыс. рублей;
средства федерального бюджета - 223286,0 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 69750,0 тыс. рублей.

Таблица 1

(тыс. рублей)
Год
Средства бюджета Пермского края
Средства федерального бюджета
Внебюджетные источники
1
2
3
4
2014
10034348,7
61850,0
0,0
2015
11012961,3
59189,0
21020,0
2016
11722226,7
54900,0
22665,0
2017
12807636,5
47347,0
26065,0
Всего
45577173,2
223286,0
69750,0

Средства на реализацию Программы утверждаются законом Пермского края о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый период.
По результатам ежегодной оценки эффективности и результативности реализации Программы возможно перераспределение объемов средств, предусмотренных на их реализацию, по направлениям, отдельным мероприятиям и годам.
Ресурсное обеспечение Программы за счет средств бюджета Пермского края приведено в приложении 9 к Программе, за счет средств федерального бюджета - в приложении 10 к Программе, за счет внебюджетных источников - в приложении 11 к Программе, за счет всех источников - в приложении 12 к Программе.".
7. Приложение 1 изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящим изменениям.
8. В приложении 3:
8.1. паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:

"Паспорт подпрограммы
"Организация и совершенствование бюджетного процесса"

Ответственный исполнитель подпрограммы
Министерство финансов Пермского края
Соисполнители подпрограммы
Соисполнители отсутствуют
Участники подпрограммы
Администрация губернатора Пермского края;
Министерство экономического развития Пермского края;
Министерство территориального развития Пермского края
Программно- целевые инструменты подпрограммы
В рамках подпрограммы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ
Цель подпрограммы
Создание оптимальных условий для обеспечения долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Пермского края
Задачи подпрограммы
Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса,
своевременная и качественная подготовка проекта закона о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый период;
составление достоверного долгосрочного прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Пермского края;
проведение качественного анализа поступлений и составление реальной оценки доходов бюджета Пермского края;
проведение достоверной оценки влияния на бюджет Пермского края налоговых льгот, предоставляемых на региональном уровне;
создание оптимальных условий для эффективного использования средств бюджета Пермского края;
обеспечение сбалансированности бюджета Пермского края в долгосрочном периоде;
финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда Правительства Пермского края;
обеспечение сопровождения, поддержки и развития программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетного процесса;
совершенствование организации исполнения бюджета Пермского края, кассового обслуживания органов власти, государственных органов Пермского края, государственных краевых учреждений, порядка формирования бюджетной отчетности;
создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств;
повышение эффективности судебной защиты интересов казны Пермского края, минимизация потерь бюджета Пермского края
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Бюджет Пермского края сформирован по программно-целевым принципам;
государственный долг Пермского края по итогам реализации Программы не превышает 50% объема собственных доходов
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2014-2017 годы
Целевые показатели подпрограммы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Плановое значение целевого показателя
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
Проект закона о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый период внесен в Законодательное Собрание Пермского края в срок, установленный региональным законодательством (до 1 октября)
да/нет
да
да
да
да
да
2
Процент абсолютного отклонения первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета от уточненных (без учета внешних факторов)
%
не более 5%
не более 5%
не более 5%
не более 5%
не более 5%
3
Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета
усл.
не менее 95% и не более 105%
не менее 95% и не более 105%
не менее 95% и не более 105%
не менее 95% и не более 105%
не менее 95% и не более 105%
4
Доля потерь бюджета от предоставления налоговых льгот, установленных региональным законодательством, в общем объеме налоговых доходов бюджета
усл.
не более 20%
не более 20%
не более 20%
не более 20%
не более 20%
5
Доля расходов бюджета, распределенных по государственным программам
%
0%
не менее
90%
не менее
90%
не менее
90%
не менее
90%
6
Уровень привлеченных в краевой бюджет средств кредитных организаций и размещенных ценных бумаг для погашения дефицита бюджета
%
0%
не более 15%
не более 15%
не более 15%
не более 15%
7
Доля расходов, направленных на формирование резервного фонда Правительства Пермского края, в общем объеме расходов краевого бюджета
%
0,2%
не более 0,5%
не более 0,5%
не более 0,5%
не более 0,5%
8
Доля юридически значимых электронных платежных документов в общем объеме платежных документов при кассовом обслуживании органов власти и государственных учреждений Пермского края
%
не менее 95%
не менее
97%
не менее 99%
не менее 99%
не менее 99%
9
Уровень исполнения установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Пермского края, представляемой в Федеральное казначейство
%
100%
100%
100%
100%
100%
10
Количество замечаний Контрольно-счетной палаты Пермского края, препятствующих утверждению закона о годовом отчете об исполнении бюджета Пермского края
шт.
0
0
0
0
0
11
Доля исполнительных органов власти Пермского края, охваченных мониторингом качества финансового менеджмента ГРБС Пермского края
%
100%
100%
100%
100%
100%
12
Доля судебных актов, исполненных Министерством финансов Пермского края с соблюдением требований бюджетного законодательства
%
100%
100%
100%
100%
100%
13
Потери рабочего времени в связи с незапланированными сбоями и простоями в работе информационных систем, обеспечивающих процесс планирования и исполнения бюджета Пермского края (в % в рабочее время)
%
не более 1%
не более 1%
не более 1%
не более 1%
не более 1%
14
Сумма средств, взысканных с казны Пермского края
млн. руб.
не более 390 млн. руб.
не более 390 млн. руб.
не более 100 млн. руб.
не более 100 млн. руб.
не более 100 млн. руб.
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Источники финансирования
Расходы, тыс. рублей
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
всего,
в том числе
544244,8
209210,4
309818,3
310544,8
311377,9
краевой бюджет
544244,8
209210,4
309818,3
310544,8
311377,9
";

8.2. раздел III изложить в следующей редакции:

"III. Прогноз конечных результатов подпрограммы

Планируемым итогом реализации подпрограммы "Организация и совершенствование бюджетного процесса" является следующее:
бюджет Пермского края сформирован по программно-целевым принципам;
государственный долг Пермского края по итогам реализации Программы не превышает 50% объема собственных доходов.";
8.3. раздел IV изложить в следующей редакции:

"IV. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2014-2017 годы.
Подпрограмма реализуется в один этап.
В ходе исполнения подпрограммы возможна корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса в Пермском крае.";
8.4. таблицу 1 раздела V изложить в следующей редакции:

"Таблица 1

№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
1
Основное мероприятие "Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта закона о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый период"
1.1
Мероприятие "Подготовка проектов законов Пермского края, регламентирующих порядок осуществления бюджетного процесса в Пермском крае, в том числе в части внедрения принципов "программного бюджета", их сопровождение при рассмотрении в публичном пространстве"
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
Качественная организация бюджетного процесса в Пермском крае, соответствующая нормам федерального законодательства
1.2
Мероприятие "Подготовка нормативных правовых актов Пермского края по вопросам формирования и исполнения бюджета Пермского края"
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
1.3
Мероприятие "Нормативно-правовое сопровождение расходных обязательств органов власти Пермского края"
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
1.4
Мероприятие "Организация проведения семинаров для органов власти по вопросам формирования и исполнения бюджета Пермского края"
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
1.5
Мероприятие "Своевременная и качественная подготовка проекта закона о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый период"
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
Разработка и внесение в Законодательное Собрание Пермского края в установленные сроки и соответствующего требованиям федерального и краевого бюджетного законодательства проекта закона о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый период
2
Основное мероприятие "Составление достоверного долгосрочного прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Пермского края"
2.1
Мероприятие "Формирование достоверного прогноза социально-экономического развития Пермского края на планируемый период"
Администрация губернатора Пермского края (участник)
2014 год
2017 год
Формирование достоверного прогноза социально-экономического развития Пермского края, являющегося основой для формирования бюджета Пермского края
2.2
Мероприятие "Формирование доходной части бюджета Пермского края с учетом выбора реалистичной оценки варианта основных показателей прогноза социально-экономического развития Пермского края"
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
Реалистичность прогноза доходной части бюджета Пермского края на планируемый период
3
Основное мероприятие "Проведение качественного анализа поступлений и составление реальной оценки доходов бюджета Пермского края"
3.1
Мероприятие "Взаимодействие с администраторами доходов бюджета Пермского края в процессе формирования и исполнения бюджета"
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
Реалистичность прогноза доходной части бюджета Пермского края текущего финансового года
3.2
Мероприятие "Взаимодействие с крупнейшими налогоплательщиками края"
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
Реалистичность прогноза доходной части бюджета Пермского края текущего финансового года
4
Основное мероприятие "Проведение достоверной оценки влияния на бюджет Пермского края налоговых льгот, предоставляемых на региональном уровне"
4.1
Мероприятие "Проведение оценки эффективности действия налоговых льгот, предоставленных на региональном уровне, в соответствии с утвержденной методикой"
Министерство экономического развития Пермского края
2014 год
2017 год
Достоверная оценка влияния на бюджет Пермского края налоговых льгот, предоставляемых на региональном уровне
5
Основное мероприятие "Создание оптимальных условий для эффективного использования средств бюджета Пермского края"
5.1
Мероприятие "Обеспечение планирования и исполнения бюджета Пермского края в соответствии с приоритетными направлениями, целями и задачами, определенными Программой социально-экономического развития Пермского края на 2012-2016 годы"
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
Соответствие бюджета Пермского края целям и задачам Программы социально-экономического развития Пермского края
5.2
Мероприятие "Формирование общей методологии перехода на нормативный подход при расчете субсидий на выполнение государственных заданий государственных учреждений Пермского края с учетом базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ)"
Министерство финансов Пермского края
2016 год
2017 год
Повышение открытости усилит конкуренцию среди учреждений, занимающихся оказанием услуг населению Пермского края, следовательно, обеспечит высокое качество оказания услуг
5.3
Мероприятие "Формирование общей методологии эффективного финансового планирования деятельности государственных учреждений Пермского края на основе единых нормативных затрат"
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2014 год
6
Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности бюджета Пермского края в долгосрочном периоде"
6.1
Мероприятие "Инвентаризация расходных обязательств Пермского края с целью определения их приоритетности в долгосрочной перспективе; формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств и принятия новых расходных обязательств при наличии источников для их обеспечения на весь период планирования"
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
Сбалансированность бюджета Пермского края
6.2
Мероприятие "Формирование предельных объемов расходов бюджета Пермского края по государственным программам Пермского края и непрограммным направлениям деятельности"
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
Сбалансированность бюджета Пермского края
7
Основное мероприятие "Резервный фонд Правительства Пермского края"
7.1
Мероприятие "Финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда Правительства Пермского края"
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
Сбалансированность бюджета Пермского края
8
Основное мероприятие "Совершенствование организации исполнения бюджета Пермского края, кассового обслуживания органов власти, государственных органов Пермского края, государственных краевых учреждений, порядка формирования бюджетной отчетности"
8.1
Мероприятие "Организация исполнения бюджета Пермского края и кассовое обслуживание органов власти и учреждений Пермского края"
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
Качественная организация исполнения бюджета Пермского края, полное соответствие представляемой отчетности требованиям федерального и регионального законодательства, ее достоверность и прозрачность
8.2
Мероприятие "Совершенствование порядка формирования бюджетной отчетности и повышение ее качества и достоверности отражаемой в ней информации"
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
8.3
Мероприятие "Обеспечение и развитие автоматизации и интеграции процессов исполнения бюджета Пермского края, ведения бухгалтерского и управленческого учета, формирования отчетности"
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
9
Основное мероприятие "Поощрение за достижение наилучших результатов в организации финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств"
9.1
Мероприятие "Проведение мониторинга качества финансового менеджмента ГРБС Пермского края"
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств
10
Основное мероприятие "Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, оплата государственной пошлины"
10.1
Мероприятие "Судебная защита интересов казны Пермского края"
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
Повышение эффективности судебной защиты интересов казны Пермского края, минимизация потерь бюджета Пермского края
10.2
Мероприятие "Своевременное исполнение судебных актов"
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
";

8.5. таблицу 3 раздела VII изложить в следующей редакции:

"Таблица 3

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
ГРБС
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Основное мероприятие "Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта закона о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый период"
2
Проект закона о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый период внесен в Законодательное Собрание Пермского края в срок, установленный региональным законодательством (до 1 октября)
да/нет
Министерство финансов Пермского края
да
да
да
да
да
3
Основное мероприятие "Составление достоверного долгосрочного прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Пермского края"
4
Процент абсолютного отклонения первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета от уточненных (без учета внешних факторов)
%
Министерство финансов Пермского края
не более 5%
не более 5%
не более 5%
не более 5%
не более 5%
5
Основное мероприятие "Проведение качественного анализа поступлений и составление реальной оценки доходов бюджета Пермского края"
6
Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов краевого бюджета, %
%
Министерство финансов Пермского края
не менее 95% и не более 105%
не менее 95% и не более 105%
не менее 95% и не более 105%
не менее 95% и не более 105%
не менее 95% и не более 105%
7
Основное мероприятие "Проведение достоверной оценки влияния на бюджет Пермского края налоговых льгот, предоставляемых на региональном уровне"
8
Доля потерь бюджета от предоставления налоговых льгот, установленных региональным законодательством, в общем объеме налоговых доходов бюджета, %
%
Министерство экономического развития Пермского края
не более 20%
не более 20%
не более 20%
не более 20%
не более 20%
9
Основное мероприятие "Создание оптимальных условий для эффективного использования средств бюджета Пермского края"
10
Доля расходов бюджета, распределенных по государственным программам
%
Министерство финансов Пермского края
0%
не менее 50%
не менее 70%
не менее 90%
не менее 90%
11
Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности бюджета Пермского края в долгосрочном периоде"
12
Уровень привлеченных в краевой бюджет средств кредитных организаций и размещенных ценных бумаг для погашения дефицита бюджета, % к объему собственных доходов
%
Министерство финансов Пермского края
0%
не более 15%
не более 15%
не более 15%
не более 15%
13
Основное мероприятие "Резервный фонд Правительства Пермского края"
14
Доля расходов, направленных на формирование резервного фонда Правительства Пермского края, в общем объеме расходов краевого бюджета
%
Министерство финансов Пермского края
0,2%
не более 0,5%
не более 0,5%
не более 0,5%
не более 0,5%
15
Основное мероприятие "Совершенствование организации исполнения бюджета Пермского края, кассового обслуживания органов власти, государственных органов Пермского края, государственных краевых учреждений, порядка формирования бюджетной отчетности"
16
Доля юридически значимых электронных платежных документов в общем объеме платежных документов при кассовом обслуживании органов власти и государственных учреждений Пермского края, %
%
Министерство финансов Пермского края
не менее 95%
не менее 97%
не менее 99%
не менее 99%
не менее 99%
17
Уровень исполнения установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Пермского края, представляемой в Федеральное казначейство
%
Министерство финансов Пермского края
100%
100%
100%
100%
100%
18
Количество замечаний Контрольно-счетной палаты Пермского края, препятствующих утверждению закона о годовом отчете об исполнении бюджета Пермского края
шт.
Министерство финансов Пермского края
0
0
0
0
0
19
Основное мероприятие "Поощрение за достижение наилучших результатов в организации финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств"
20
Доля исполнительных органов власти Пермского края, охваченных мониторингом качества финансового менеджмента ГРБС Пермского края
%
Министерство финансов Пермского края
100%
100%
100%
100%
100%
21
Основное мероприятие "Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, оплата государственной пошлины"
22
Доля судебных актов, исполненных Министерством финансов Пермского края с соблюдением требований бюджетного законодательства
%
Министерство финансов Пермского края
100%
100%
100%
100%
100%
23
Сумма средств, взысканных с казны Пермского края
млн. рублей
Министерство финансов Пермского края
не более 390 млн руб.
не более 390 млн руб.
не более 100 млн руб.
не более 100 млн руб.
не более 100 млн руб.
";

8.6. таблицу 4 раздела VIII изложить в следующей редакции:

"Таблица 4

Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы, тыс. рублей
ГРБС
РзПр
ЦСР
КВР
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Резервный фонд Правительства Пермского края
Министерство финансов Пермского края
840
0111
2012001
800
166000,0
100000,0
200000,0
200000,0
200000,0
Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, оплата государственной пошлины
Министерство финансов Пермского края
840
0113
2010012
800
369620,8
100000,0
100000,0
100000,0
100000,0
Поощрение за достижение наилучших результатов в организации финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств
Министерство финансов Пермского края
840
0113
2012002
100
8624,0
9210,4
9818,3
10544,8
11377,9
Всего





544244,8
209210,4
309818,3
310544,8
311377,9
".

9. В приложении 4:
9.1. паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:

"Паспорт подпрограммы "Повышение финансовой устойчивости
местных бюджетов"

Ответственный исполнитель подпрограммы
Министерство финансов Пермского края
Соисполнители подпрограммы
Соисполнители отсутствуют
Участники подпрограммы
Министерство территориального развития Пермского края
Программно-целевые инструменты программы
В рамках подпрограммы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ
Цели подпрограммы
Создание условий для обеспечения исполнения расходных обязательств муниципальных образований и повышения качества управления муниципальными финансами
Задачи подпрограммы
Формирование межбюджетных отношений, стимулирующих увеличение доходной базы местных бюджетов, повышение финансовой независимости муниципалитетов, сокращение дифференциации муниципальных образований по уровню их бюджетной обеспеченности;
создание условий для эффективного управления муниципальными финансами
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Дифференциация бюджетной обеспеченности 5 максимально обеспеченных и 5 минимально обеспеченных муниципальных районов (городских округов), являющихся получателями дотации Пермского края, не превышает уровень в 1,2 раза
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2014-2017 годы
Целевые показатели программы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Плановое значение показателя
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
Отсутствие замечаний КСП Пермского края к распределению межбюджетных трансфертов, препятствующих рассмотрению проекта бюджета в 1 чтении
да/нет
да
да
да
да
да
2
Доля дотаций в объеме собственных доходов муниципальных районов (городских округов) (без учета целевых межбюджетных трансфертов)
%
28%
не более 30%
не более 30%
не более 30%
не более 30%
3
Объем собственных доходов муниципальных районов (городских округов) на душу населения (в сопоставимом выражении)
тыс. рублей/чел.
14,9
не менее 14,0
не менее 14,0
не менее 14,0
не менее 14,0
4
Уровень дифференциации бюджетной обеспеченности 5 максимально обеспеченных и 5 минимально обеспеченных муниципальных районов (городских округов) Пермского края
усл.
в 1,2 раза
не более чем в 1,2 раза
не более чем в 1,2 раза
не более чем в 1,2 раза
не более чем в 1,2 раза
5
Среднее отношение дефицита местных бюджетов к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
5,0%
не более 5,0%
не более 5,0%
не более 5,0%
не более 5,0%
6
Доля резерва выравнивания экономического положения муниципальных районов, городских округов в общем объеме средств на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов)
да/нет
0
до 10%
до 10%
до 10%
до 10%
7
Доля муниципальных образований, соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджетов
%
90,0%
не менее 90,0
не менее 90,0
не менее 90,0
не менее 90,0
8
Доля подготовленных заключений на проекты высокодотационных муниципальных образований в общем количестве заключений, необходимых к подготовке в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации
%
100
100
100
100
100
9
Доля средств федерального бюджета, переданных администрации ЗАТО Звездный
%
100
100
100
100
100
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
всего, в том числе:
10238968,9
9481376,6
8951310,0
8938321,2
9269517,9
краевой бюджет
10179863,9
9419526,6
8892121,0
8883421,2
9222170,9
федеральный бюджет
59105,0
61850,0
59189,0
54900,0
47347,0
";

9.2. раздел IV изложить в следующей редакции:

"IV. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2014-2017 годы.
Подпрограмма реализуется в один этап.
В ходе исполнения подпрограммы возможна корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса в Пермском крае.";
9.3. в разделе V:
9.3.1. пункт 5.2.2 исключить;
9.3.2. таблицу 1 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1

№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
1
Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки поселений"
1.1
Подготовка изменений в региональное бюджетное законодательство в части приведения в соответствие федеральному бюджетному законодательству методик распределения межбюджетных трансфертов
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
2
Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)"
2.1
Совершенствование методик распределения межбюджетных трансфертов
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
Соответствие методик распределения межбюджетных трансфертов федеральному и региональному бюджетному законодательству
2.1.1
Подготовка изменений в региональное бюджетное законодательство в части приведения в соответствие федеральному бюджетному законодательству методик распределения межбюджетных трансфертов
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
2.1.2
Подготовка предложений по включению в межбюджетное регулирование стимулирующих составляющих для повышения заинтересованности муниципальных образований в наращивании соответствующих показателей
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
2.1.3
Подготовка предложений по корректировке коэффициентов, отражающих местные особенности муниципальных образований
Министерство территориального развития Пермского края
2014 год
2017 год
2.2
Сокращение дифференциации муниципальных образований в уровне их бюджетной обеспеченности
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
Сокращение доли дотаций в объеме собственных доходов муниципальных районов (городских округов) (без учета целевых межбюджетных трансфертов);
сокращение разрыва между 5 максимально обеспеченными и 5 минимально обеспеченными муниципальными районами (городскими округами) Пермского края, являющимися получателями дотации
2.2.1
Подготовка предложений по перераспределению нормативов отчислений от налоговых доходов за бюджетами муниципальных образований
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
2.2.2
Анализ эффективности установления дополнительных дифференцированных нормативов отчисления налога на доходы физических лиц взамен дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
2.2.3
Расчет и анализ эффективности применения в межбюджетном регулировании "отрицательных трансфертов"
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
2.2.4
Расчет корректирующих коэффициентов, отражающих местные особенности муниципальных образований
Министерство территориального развития Пермского края
2014 год
2017 год
2.2.5
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) посредством проведения межбюджетного регулирования
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
3
Основное мероприятие "Выравнивание экономического положения муниципальных районов, городских округов"
3.1
Подготовка и направление в Законодательное Собрание Пермского края предложений о формировании резерва выравнивания экономического положения муниципальных районов, городских округов и распределении средств в разрезе муниципальных образований края
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
Выравнивание экономического положения муниципальных районов, городских округов
4
Основное мероприятие "Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО"
4.1
Своевременное перечисление дотации в соответствии с требованиями Министерства финансов Российской Федерации
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
Выравнивание экономического положения ЗАТО
5
Основное мероприятие "Исследования и работы в сфере государственного управления по теме "Разработка системы межбюджетных отношений в Пермском крае, соответствующей нормам Бюджетного кодекса Российской Федерации"
5.1
Подготовка конкурсной документации, размещение необходимой информации на сайте госзакупок
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2014 год
Соответствие методик распределения межбюджетных трансфертов (дотаций) нормам Бюджетного кодекса Российской Федерации
6
Основное мероприятие "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами"
6.1
Подготовка и направление в финансовые органы муниципальных районов (городских округов) рекомендаций по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
Сокращение удельного веса просроченной кредиторской задолженности в объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов, бюджетов городских округов;
соблюдение размера предельного дефицита местных бюджетов к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений;
доля муниципальных образований, соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджетов;
доля подготовленных заключений на проекты высокодотационных муниципальных образований в общем количестве заключений, которые необходимо подготовить в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации
6.2
Разработка и утверждение методических рекомендаций и оказание методологической поддержки муниципальным образованиям по отдельным вопросам регулирования межбюджетных отношений и финансового планирования
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
6.3
Организация и проведение семинаров с представителями финансовых органов муниципальных образований Пермского края
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
6.4
Проведение оценки качества управления муниципальными финансами
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
6.5
Подготовка заключений о соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации проектов местных бюджетов на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), внесенных в представительные органы муниципальных образований
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
6.6
Заключение соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов местного бюджета с высокодотационными муниципальными образованиями, мониторинг соблюдения условий соглашений
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
";

9.4. таблицу 3 раздела VII изложить в следующей редакции:

"Таблица 3

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
ГРБС
Плановое значение показателя
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки поселений"
1.1
Отсутствие замечаний КСП Пермского края к распределению межбюджетных трансфертов, препятствующих рассмотрению проекта бюджета в 1 чтении
да/нет
Министерство финансов Пермского края
да
да
да
да
да
2
Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)"
2.1
Отсутствие замечаний КСП Пермского края к распределению межбюджетных трансфертов, препятствующих рассмотрению проекта бюджета в 1 чтении
да/нет
Министерство финансов Пермского края
да
да
да
да
да
2.2
Доля дотаций в объеме собственных доходов муниципальных районов (городских округов) (без учета целевых межбюджетных трансфертов)
%
Министерство финансов Пермского края
28%
не более 30%
менее 30%
менее 30%
менее 30%
2.3
Объем собственных доходов муниципальных районов (городских округов) на душу населения (в сопоставимом выражении)
тыс. рублей/чел.
Министерство финансов Пермского края
14,9
не менее 14,0
не менее 14,0
не менее 14,0
не менее 14,0
2.4
Среднее отношение дефицита местных бюджетов к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
Министерство финансов Пермского края
5,0%
не более 5,0%
не более 5,0%
не более 5,0%
не более 5,0%
2.5
Уровень дифференциации бюджетной обеспеченности 5 максимально обеспеченных и 5 минимально обеспеченных муниципальных районов (городских округов) Пермского края, являющихся получателями дотации
усл.
Министерство финансов Пермского края
в 1,2 раза
не более чем в 1,2 раза
не более чем в 1,2 раза
не более чем в 1,2 раза
не более чем в 1,2 раза
3
Основное мероприятие "Выравнивание экономического положения муниципальных районов, городских округов"
3.1
Доля резерва выравнивания экономического положения муниципальных районов, городских округов в общем объеме средств на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) (без учета сокращений в связи с выявлением нарушений бюджетного законодательства)
%
Министерство финансов Пермского края
0
до 10%
до 10%
до 10%
до 10%
4
Основное мероприятие "Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО"
4.1
Доля средств федерального бюджета, переданных администрации ЗАТО "Звездный"
%
Министерство финансов Пермского края
100%
100%
100%
100%
100%
5
Основное мероприятие "Исследования и работы в сфере государственного управления по теме "Разработка системы межбюджетных отношений в Пермском крае, соответствующей нормам Бюджетного кодекса Российской Федерации"
5.1
Отсутствие замечаний КСП Пермского края к законопроекту по изменению методик распределения межбюджетных трансфертов, препятствующих рассмотрению проекта закона в 1 чтении
да/нет
Министерство финансов Пермского края
-
да
-
-
-
6
Основное мероприятие "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами"
6.1
Доля муниципальных образований, соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджетов
%
Министерство финансов Пермского края
90,0%
не менее 90,0%
не менее 90,0%
не менее 90,0%
не менее 90,0%
6.2
Доля подготовленных заключений на проекты высокодотационных муниципальных образований в общем количестве заключений, необходимых к подготовке в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации
%
Министерство финансов Пермского края
100
100
100
100
100
";

9.5. Таблицу 4 раздела VIII изложить в следующей редакции:

"Таблица 4

Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы, тыс. рублей
ГРБС
РзПр
ЦСР
КВР
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки поселений
Министерство финансов Пермского края
840
1401
2026101
500
560587,8
606667,7
648493,9
688036,2
740759,3
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)
Министерство финансов Пермского края
840
1401
2026102
500
9610076,1
7821375,9
7709144,4
7695385,0
7981411,6
Выравнивание экономического положения муниципальных районов, городских округов
Министерство финансов Пермского края
840
1402
2026103
500
9200,0
990768,0
534482,7
500000,0
500000,0
Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО
Министерство финансов Пермского края
840
1402
2025010
500
59105,0
61850,0
59189,0
54900,0
47347,0
Исследования и работы в сфере государственного управления по теме "Разработка системы межбюджетных отношений в Пермском крае, соответствующей нормам Бюджетного кодекса Российской Федерации"
Министерство финансов Пермского края
840
0113
2020018
200
0,0
715,0
0,0
0,0
0,0
Всего





10238968,9
9481376,6
8951310,0
8938321,2
9269517,9
".

10. В приложении 5:
10.1. паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:

"Паспорт подпрограммы "Управление государственным долгом
Пермского края"

Ответственный исполнитель подпрограммы
Министерство финансов Пермского края
Соисполнители подпрограммы
Соисполнители отсутствуют
Участники подпрограммы
Участники отсутствуют
Программно-целевые инструменты подпрограммы
В рамках подпрограммы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ
Цели подпрограммы
Эффективное управление государственным долгом Пермского края
Задачи подпрограммы
Обеспечение оптимальной структуры долговых обязательств с учетом потребности в привлечении средств и минимизации стоимости государственных заимствований;
эффективное управление временно свободными денежными средствами (при наличии)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Государственный долг Пермского края по итогам реализации Программы не превышает 50% объема собственных доходов
Этапы и сроки реализации подпрограммы
2014-2017 годы
Целевые показатели подпрограммы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Плановое значение целевого показателя
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
Отношение объема государственного долга к объему собственных доходов бюджета Пермского края
усл.
не более 10%
не более 20%
не более 35%
не более 45%
не более 50%
2
Доля расходов бюджета Пермского края на обслуживание государственного долга Пермского края в общем объеме расходов бюджета Пермского края, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций
усл.
не более 0,5%
не более 1%
не более 2%
не более 2%
не более 2%
3
Пени, штрафы, уплаченные за несвоевременное обеспечение долговых обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края
тыс. руб.
0
0
0
0
0
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
всего,
в том числе:
6071,6
224586,7
1633066,0
2352030,0
3098450,2
краевой бюджет
6071,6
224586,7
1633066,0
2352030,0
3098450,2
";

10.2. пункт 3.1 раздела III изложить в следующей редакции:
"3.1. По итогам реализации подпрограммы предполагается непревышение объема государственного долга Пермского края 50% собственных доходов бюджета Пермского края.";
10.3. раздел IV изложить в следующей редакции:

"IV. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2014-2017 годы.
Подпрограмма реализуется в один этап.
В ходе исполнения подпрограммы возможна корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса в Пермском крае.";
10.4. таблицу 1 раздела V изложить в следующей редакции:

"Таблица 1

№ п/п
Наименование основных мероприятий, мероприятий подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
1
Основное мероприятие "Обслуживание государственного долга"
1.1
Планирование долговых обязательств Пермского края
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
Достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры государственного долга Пермского края
1.2
Привлечение государственных заимствований Пермского края (при необходимости), исполнение обязательств по ранее привлеченным заимствованиям
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
1.3
Предоставление государственных гарантий Пермского края
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
2
Основное мероприятие "Исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края"
2.1
Планирование долговых обязательств Пермского края по реструктурированной задолженности Пермского края
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
Своевременное исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края
2.2
Исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
3
Основное мероприятие "Эффективное управление временно свободными денежными средствами (при наличии)"
3.1
Размещение временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на банковские депозиты кредитных организаций, имеющих высокую степень финансово-кредитной стабильности (при наличии)
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
Получение дополнительных доходов в бюджет Пермского края от размещения средств и обеспечение сохранности бюджетных средств
";

10.5. таблицу 3 раздела VII изложить в следующей редакции:

"Таблица 3

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
ГРБС
Значения показателей
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Основное мероприятие "Обслуживание государственного долга"
1.1
Отношение объема государственного долга к объему собственных доходов бюджета Пермского края, %
%
Министерство финансов Пермского края
не более 10%
не более 20%
не более 35%
не более 45%
не более 50%
1.2
Доля расходов бюджета Пермского края на обслуживание государственного долга Пермского края в общем объеме расходов бюджета Пермского края, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, %
%
Министерство финансов Пермского края
не более 0,5%
не более 1%
не более 2%
не более 2%
не более 2%
2
Основное мероприятие "Исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края"
2.1
Пени, штрафы, уплаченные за несвоевременное обеспечение долговых обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края
тыс. руб.
Министерство финансов Пермского края
0
0
0
0
0
";

10.6. Таблицу 4 раздела VIII изложить в следующей редакции:

"Таблица 4


Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы, тыс. рублей
ГРБС
РзПр
ЦСР
КВР
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
12
Основное мероприятие "Обслуживание государственного долга"
Министерство финансов Пермского края
840
1301
2032001
700
4794,9
223347,2
1631826,5
2350790,5
3097210,7
Основное мероприятие "Исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края"
Министерство финансов Пермского края
840
1301
2032002
700
1276,7
1239,5
1239,5
1239,5
1239,5
Всего по подпрограмме





6071,6
224586,7
1633066,0
2352030,0
3098450,2
";

11. В приложении 6:
11.1. наименование изложить в следующей редакции:

"ПОДПРОГРАММА "Повышение бюджетной и финансовой грамотности
населения Пермского края";

11.2. Паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:

"Паспорт подпрограммы "Повышение бюджетной и финансовой
грамотности населения Пермского края"

Ответственный исполнитель подпрограммы
Министерство финансов Пермского края
Соисполнители подпрограммы
Соисполнители отсутствуют
Участники подпрограммы
Министерство образования и науки Пермского края
Программно-целевые инструменты подпрограммы
В рамках подпрограммы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ
Цель подпрограммы
Обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов государственной власти при формировании и исполнении бюджета, создание условий для вовлечения граждан в формирование бюджетной политики.
Повышение финансовой грамотности населения, содействие формированию ответственного отношения к личным финансам, адекватного и эффективного финансового поведения
Задачи подпрограммы
Раскрытие информации о бюджете в соответствии с новыми требованиями к составу и качеству информации о финансовой деятельности публично-правовых образований, а также к открытости информации о результатах их деятельности;
представление и размещение в публичном пространстве варианта бюджета, написанного понятным для граждан языком;
проведение мероприятий, направленных на повышение осведомленности жителей Пермского края о назначении финансовых услуг, о целях и принципах планирования личных финансов, способах минимизации рисков при принятии финансовых решений;
координация действий органов государственной власти, учреждений системы образования, представителей бизнес-сообщества, средств массовой информации и иных субъектов финансового просвещения, направленных на повышение финансовой грамотности населения
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Наличие в публичном пространстве информационных материалов по главным темам бюджета, отражающих идеологию бюджета, разъясняющих позицию краевой власти по принятию определенных бюджетных решений, увязывающих бюджетные расходы с результатами;
привлечение внимания общества к проблеме низкой финансовой грамотности населения, создание единого центра по организации работы по повышению финансовой грамотности населения, консолидация деятельности экспертов и практических специалистов финансовой сферы по данному вопросу;
создание в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" информационно-аналитического ресурса "Понятный бюджет"
Целевые показатели подпрограммы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Плановое значение целевого показателя
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
Количество участников публичных слушаний по проекту закона Пермского края о бюджете на очередной финансовый год и плановый период
чел.
50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
2
Количество участников публичных слушаний по проекту закона Пермского края о годовом отчете об исполнении бюджета Пермского края
чел.
33
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
3
Количество сеансов взаимодействия посетителей с официальным сайтом Министерства финансов Пермского края
визиты за мес.
не менее 3000
не менее 3100
не менее 3200
не менее 3300
не менее 3300
4
Количество мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности в целевой аудитории учащихся и студентов
шт.
0
0
80
120
150
5
Количество мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности среди взрослого населения
шт.
78
80
25
30
50
Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
207 год
всего, в том числе
5409,0
3500,0
30780,0
28715,0
31565,0
краевой бюджет
5409,0
3500,0
9760,0
6050,0
5500,0
внебюджетные источники
0,0
0,0
21020,0
22665,0
26065,0
";

11.3. пункт 1.2.3 раздела I изложить в следующей редакции:
"1.2.3. низкий уровень финансовой грамотности населения.
Современное развитие российской экономики (в том числе экономики Пермского края) характеризуется все более активным вовлечением населения в потребление финансовых услуг, что в целом соответствует как интересам населения, так и интересам хозяйствующих субъектов и государства.
Вместе с тем следует отметить, что финансовые услуги, основанные на принципах рыночной экономики, вновь появились в России чуть более 20 лет назад, а их активное продвижение в массовом (розничном) секторе началось около 15 лет назад. Таким образом, значительная часть населения познакомилась и перешла к потреблению финансовых услуг уже в зрелом возрасте, не имея устойчивых навыков их использования.
За прошедшее время обширной системы финансового просвещения, рассчитанной на непрофессиональных потребителей финансовых услуг, фактически не сложилось.
Существующая система среднего образования не уделяет должного внимания финансовой грамотности. В результате выпускники также не имеют устойчивых навыков эффективного и безопасного потребления финансовых услуг.
В результате в силу низкой финансовой грамотности населения хозяйствующие субъекты и государство несут ощутимые потери.
Вместе с тем все большее усложнение финансовых продуктов, целенаправленные усилия государства по повышению индивидуальной ответственности граждан за личное благосостояние, сопровождающиеся трансформацией налоговой и пенсионной систем, рост благосостояния населения, сопровождающийся ростом доходов и сбережений, требуют от населения все более глубоких познаний в финансовой сфере.
Таким образом, задача повышения финансовой грамотности населения становится одним из актуальных направлений государственной политики.";
11.4. в разделе II:
11.4.1. пункт 2.1 изложить в следующей редакции:
"2.1. Целью реализации настоящей подпрограммы является обеспечение открытости, прозрачности и подотчетности деятельности органов государственной власти при формировании и исполнении бюджета, создание условий для вовлечения граждан в формирование бюджетной политики, повышение финансовой грамотности населения.";
11.4.2. пункт 2.2.3 изложить в следующей редакции:
"2.2.3. проведение мероприятий, направленных на повышение осведомленности жителей Пермского края о назначении финансовых услуг, целях и принципах планирования личных финансов, способах минимизации рисков при принятии финансовых решений";
11.4.3. дополнить пунктом 2.2.4 следующего содержания:
"2.2.4. координация действий органов государственной власти, учреждений системы образования, представителей бизнес-сообщества, средств массовой информации и иных субъектов финансового просвещения, направленных на повышение финансовой грамотности населения.";
11.5. раздел IV изложить в следующей редакции:

"IV. Сроки реализации подпрограммы

Срок реализации подпрограммы - 2014-2017 годы.
Подпрограмма реализуется в один этап.
В ходе исполнения подпрограммы возможна корректировка параметров и ежегодных планов ее реализации в рамках бюджетного процесса в Пермском крае.";
11.6. в разделе V:
11.6.1. пункт 5.2.2 изложить в следующей редакции:
"5.2.2. сопровождение, поддержка и развитие информационно-аналитической системы "Понятный бюджет Пермского края", которая позволит в автоматическом режиме преобразовывать информацию из информационных систем Министерства финансов и Правительства Пермского края и представлять ее в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в аналитическом варианте;";
11.6.2. пункт 5.3.1 изложить в следующей редакции:
"5.3.1. организация работы Координационного совета при председателе Правительства Пермского края с участием представителей банковского сообщества, налоговых служб, специальных подразделений силовых структур, занимающихся вопросами соблюдения законности на финансовых рынках, общественных объединений финансистов, специалистов вузов;";
11.6.3. пункт 5.3.2 изложить в следующей редакции:
"5.3.2. мероприятия по повышению финансовой грамотности целевой аудитории учащихся и студентов;";
11.6.4. дополнить пунктом 5.3.3 следующего содержания:
"5.3.3. мероприятия по повышению финансовой грамотности среди взрослого населения.";
11.6.5. таблицу 1 изложить в следующей редакции:

"Таблица 1

№ п/п
Наименование основных мероприятий, мероприятий подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
1
Основное мероприятие "Раскрытие информации о бюджете в соответствии с новыми требованиями к составу и качеству информации о финансовой деятельности публично-правовых образований, а также к открытости информации о результатах их деятельности"
1.1
Оперативное размещение в публичном пространстве информации по всем главным темам бюджета
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
Обеспечение открытости и доступности информации о формировании и исполнении бюджета Пермского края
1.2
Участие в публичных слушаниях по проекту закона Пермского края о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, по годовому отчету об исполнении бюджета Пермского края
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
2
Основное мероприятие "Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетного процесса"
2.1
Реализация проекта "Понятный бюджет"
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
Разработка аналитического варианта бюджета в виде, понятном для граждан
2.2
Сопровождение, поддержка и развитие информационно-аналитической системы "Понятный бюджет Пермского края"
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
Возможность в автоматическом режиме преобразовывать информацию из информационных систем Министерства финансов и Правительства Пермского края и представлять ее в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в аналитическом варианте
3
Основное мероприятие "Повышение финансовой грамотности населения Пермского края"
3.1
Организация деятельности Координационного совета при председателе Правительства Пермского края
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
Консолидация деятельности экспертов и практических специалистов финансовой сферы Пермского края в рамках единого центра по организации работы по повышению финансовой грамотности населения, привлечение внимания общества к проблеме низкой финансовой грамотности населения
3.2
Повышение финансовой грамотности целевой аудитории учащихся и студентов
Министерство образования и науки Пермского края
2015 год
2017 год
3.3
Повышение финансовой грамотности среди взрослого населения
Министерство финансов Пермского края
2015 год
2017 год
";

11.7. таблицу 3 раздела VII изложить в следующей редакции:

"Таблица 3

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
ГРБС
Значения показателей
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
Основное мероприятие "Раскрытие информации о бюджете в соответствии с новыми требованиями к составу и качеству информации о финансовой деятельности публично-правовых образований, а также к открытости информации о результатах их деятельности"
1.1
Количество участников публичных слушаний по проекту закона Пермского края о бюджете на очередной финансовый год и плановый период
чел.
Министерство финансов Пермского края
50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
1.2
Количество участников публичных слушаний по проекту закона Пермского края о годовом отчете об исполнении бюджета Пермского края
чел.
Министерство финансов Пермского края
33
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
2
Основное мероприятие "Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетного процесса"
2.1
Количество сеансов взаимодействия посетителей с официальными сайтами Министерства финансов Пермского края
визиты за мес.
Министерство финансов Пермского края
не менее 3000
не менее 3100
не менее 3200
не менее 3300
не менее 3300
3
Основное мероприятие "Повышение финансовой грамотности населения Пермского края"
3.1
Количество мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности целевой аудитории учащихся и студентов
шт.
Министерство образования и науки Пермского края
0
0
80
120
150
3.2
Количество мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности среди взрослого населения
шт.
Министерство финансов Пермского края
78
80
25
30
50
";

11.8. таблицу 4 раздела VIII изложить в следующей редакции:

"Таблица 4

Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы, тыс. рублей
ГРБС
РзПр
ЦСР
КВР
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Основное мероприятие "Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетного процесса"
Министерство финансов Пермского края
840
0113
2040013
200
5409,0
3500,0
3750,0
1000,0
1000,0
Основное мероприятие "Повышение финансовой грамотности населения Пермского края"
Министерство финансов Пермского края, всего




0,0
0,0
26010,0
24720,0
28930,0
краевой бюджет
840
0113
2042001
200
0,0
0,0
5330,0
3940,0
3250,0
внебюджетные источники
x
x
x
x
0,0
0,0
20680,0
20780,0
25680,0
Министерство образования и науки Пермского края, всего




0,0
0,0
1020,0
2995,0
1635,0
краевой бюджет
830
0113
2042001
200
0,0
0,0
680,0
1110,0
1250,0
внебюджетные источники
x
x
x
x
0,0
0,0
340,0
1885,0
385,0
Всего





5409,0
3500,0
30780,0
28715,0
31565,0
".

12. В приложении 7:
12.1. паспорт подпрограммы изложить в следующей редакции:

"Паспорт подпрограммы "Обеспечение реализации Программы"

Ответственный исполнитель подпрограммы
Министерство финансов Пермского края
Соисполнители подпрограммы
Соисполнители отсутствуют
Участники подпрограммы
Участники отсутствуют
Программно-целевые инструменты подпрограммы
В рамках подпрограммы не предусмотрена реализация ведомственных целевых программ
Цель подпрограммы
Создание условий для реализации программы Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края"
Задача подпрограммы
Эффективная реализация полномочий и совершенствование правового, организационного, финансового механизмов функционирования в сфере управления государственными финансами и государственным долгом в Пермском крае
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы
Задачи, мероприятия и показатели, предусмотренные Программой и подпрограммами, включенными в ее состав, исполнены в максимальном объеме
Целевые показатели подпрограммы
№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
Плановое значение целевого показателя
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
Уровень достижения показателей Программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей)
усл.
не менее 90%
не менее 90%
не менее 90%
не менее 90%
не менее 90%
2
Потери рабочего времени в связи с незапланированными сбоями и простоями в работе информационных систем, обеспечивающих процесс планирования и исполнения бюджета Пермского края (в % к рабочему времени)
%
не более 1%
не более 1%
не более 1%
не более 1%
не более 1%
3
Полнота переданных в архив дел в соответствии с номенклатурой Министерства финансов Пермского края
усл.
не менее 95%
не менее 95%
не менее 95%
не менее 95%
не менее 95%
4
Уровень исполнения бюджетных ассигнований на обслуживание лицевых счетов органов государственной власти органами местного самоуправления Пермского края
%
не менее 95%
не менее 95%
не менее 95%
не менее 95%
не менее 95%
5
Доля средств, охваченных контрольными мероприятиями, для проведения которых необходимо привлечение специалистов со специальными профессиональными знаниями, к общему объему охватываемых ревизией (проверкой) средств краевого бюджета
%
3
6
6
6
6
Объемы и источники финансирования подпрограммы
Источники финансирования
Расходы (тыс. рублей)
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
всего, в том числе
203729,7
177525,0
168196,0
170180,7
170137,5
краевой бюджет
203729,7
177525,0
168196,0
170180,7
170137,5
";

12.2. таблицу 1 раздела I изложить в следующей редакции:

"Таблица 1

№ п/п
Наименование основных мероприятий, мероприятий подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
1
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций государственными органами"
1.1
Администрирование расходов на содержание и обеспечение деятельности Министерства
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
Исполнение полномочий Министерства финансов Пермского края в соответствии с федеральным и региональным законодательством
1.2
Кадровое и финансовое обеспечение для решения задач по реализации Программы
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
1.3
Качественная и своевременная подготовка нормативных правовых актов для выполнения задач и функций Министерства
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
1.4
Повышение профессионального уровня специалистов Министерства
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
2
Основное мероприятие "Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетного процесса"
2.1
Мероприятие "Организация сопровождения и модернизация технических и программных комплексов организации бюджетного процесса в Пермском крае"
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
Совершенствование систем контроля, достижение прозрачности бюджетного процесса, обеспечение доступа к достоверной, актуальной и непротиворечивой информации о состоянии государственных ресурсов для поддержки принятия управленческих решений
3
Основное мероприятие "Содержание архива бюджета Пермского края, бюджета Пермской области и бюджета Коми-Пермяцкого автономного округа"
3.1
Исполнение полномочий по расходам на финансирование содержания архива бюджета Пермского края, бюджета Пермской области и бюджета Коми-Пермяцкого автономного округа
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
Обеспечение сохранности документов о формировании и исполнении бюджета Пермского края
4
Основное мероприятие "Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений"
4.1
Исполнение государственных полномочий по обслуживанию лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений, передача субвенций местным бюджетам на осуществление указанных полномочий
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
Обеспечение финансовыми средствами переданных муниципальным образованиям государственных полномочий
5
Основное мероприятие "Оплата привлеченных специалистов"
5.1
Проведение контрольных мероприятий с привлечением специализированных организаций
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
Повышение эффективности контрольной деятельности
";

12.3. таблицу 3 раздела III изложить в следующей редакции:

"Таблица 3

№ п/п
Наименование показателя
Ед. изм.
ГРБС
Значения показателей
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций государственными органами"
1.1
Уровень достижения показателей Программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей)
усл.
Министерство финансов Пермского края
не менее 90%
не менее 90%
не менее 90%
не менее 90%
не менее 90%
2
Основное мероприятие "Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетного процесса"
2.1
Потери рабочего времени в связи с незапланированными сбоями и простоями в работе информационных систем, обеспечивающих процесс планирования и исполнения бюджета Пермского края (в % в рабочее время)
%
Министерство финансов Пермского края
не более 1%
не более 1%
не более 1%
не более 1%
не более 1%
3
Основное мероприятие "Содержание архива бюджета Пермского края, бюджета Пермской области и бюджета Коми-Пермяцкого автономного округа"
3.1
Полнота переданных в архив дел в соответствии с номенклатурой Министерства финансов Пермского края
усл.
Министерство финансов Пермского края
не менее 95%
не менее 95%
не менее 95%
не менее 95%
не менее 95%
4
Основное мероприятие "Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений"
4.1
Уровень исполнения бюджетных ассигнований на обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края органами местного самоуправления Пермского края
%
Министерство финансов Пермского края
не менее 95%
не менее 95%
не менее 95%
не менее 95%
не менее 95%
5
Основное мероприятие "Оплата привлеченных специалистов"
5.1
Доля средств, охваченных контрольными мероприятиями, для проведения которых необходимо привлечение специалистов со специальными профессиональными знаниями, к общему объему охватываемых ревизией (проверкой) средств краевого бюджета
%
Министерство финансов Пермского края
3
6
6
6
6
";

12.4. таблицу 4 раздела IV изложить в следующей редакции:

"Таблица 4

Наименование основного мероприятия
Ответственный исполнитель
Код бюджетной классификации
Расходы, тыс. рублей
ГРБС
РзПр
ЦСР
КВР
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций государственными органами"
Министерство финансов Пермского края
840
0106
2050009
100, 200, 800
97804,2
112349,4
122783,8
122748,8
122719,8
Основное мероприятие "Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетного процесса"
Министерство финансов Пермского края
840
0113
2050013
200
98797,0
61160,0
40543,0
42562,7
42548,5
Основное мероприятие "Содержание архива бюджета Пермского края, бюджета Пермской области и бюджета Коми-Пермяцкого автономного округа"
Министерство финансов Пермского края
840
0113
2052201
200
1280,1
1280,1
1280,1
1280,1
1280,1
Основное мероприятие "Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений"
Министерство финансов Пермского края
840
0106
2056327
500
5848,4
1635,5
2489,1
2489,1
2489,1
Основное мероприятие "Оплата привлеченных специалистов"
Министерство финансов Пермского края
840
0113
2050014
200
0,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
Всего





203729,7
177525,0
168196,0
170180,7
170137,5
";

13. Приложение 8 изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящим изменениям.
14. Приложение 9 изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящим изменениям.
15. Приложение 10 изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящим изменениям.
16. Дополнить приложением 11 в редакции согласно приложению 5 к настоящим изменениям.
17. Дополнить приложением 12 в редакции согласно приложению 6 к настоящим изменениям.





Приложение 1
к изменениям,
которые вносятся в Постановление
Правительства Пермского края
от 3 октября 2013 г. № 1313-п
"Об утверждении государственной
программы Пермского края
"Управление государственными
финансами и государственным
долгом Пермского края"

"Приложение 1
к государственной программе
Пермского края
"Управление государственными
финансами и государственным
долгом Пермского края"

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
государственной программы Пермского края "Управление
государственными финансами и государственным долгом
Пермского края"

I. Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного
процесса"

№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, участники
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
1
Основное мероприятие "Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта закона о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый период"
1.1
Мероприятие "Подготовка проектов законов Пермского края, регламентирующих порядок осуществления бюджетного процесса в Пермском крае, в том числе в части внедрения принципов "программного бюджета", их сопровождение при рассмотрении в публичном пространстве"
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
Качественная организация бюджетного процесса в Пермском крае, соответствующая нормам федерального законодательства, качественная организация бюджетного процесса в Пермском крае, соответствующая нормам федерального законодательства
1.2
Мероприятие "Подготовка нормативных правовых актов Пермского края по вопросам формирования и исполнения бюджета Пермского края"
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
1.3
Мероприятие "Нормативно-правовое сопровождение расходных обязательств органов власти Пермского края"
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
1.4
Мероприятие "Организация проведения семинаров для органов власти по вопросам формирования и исполнения бюджета Пермского края"
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
1.5
Мероприятие "Своевременная и качественная подготовка проекта закона о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый период"
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
Разработка и внесение в Законодательное Собрание Пермского края в установленные сроки соответствующего требованиям федерального и краевого бюджетного законодательства проекта закона о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый период
2
Основное мероприятие "Составление достоверного долгосрочного прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Пермского края"
2.1
Мероприятие "Формирование достоверного прогноза социально-экономического развития Пермского края на планируемый период"
Администрация губернатора Пермского края (участник)
2014 год
2017 год
Формирование достоверного прогноза социально-экономического развития Пермского края, являющегося основой для формирования бюджета Пермского края
2.2
Мероприятие "Формирование доходной части бюджета Пермского края с учетом выбора реалистичной оценки варианта основных показателей прогноза социально-экономического развития Пермского края"
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
Реалистичность прогноза доходной части бюджета Пермского края на планируемый период
3
Основное мероприятие "Проведение качественного анализа поступлений и составление реальной оценки доходов бюджета Пермского края"
3.1
Мероприятие "Взаимодействие с администраторами доходов бюджета Пермского края в процессе формирования и исполнения бюджета"
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
Реалистичность прогноза доходной части бюджета Пермского края текущего финансового года
3.2
Мероприятие "Взаимодействие с крупнейшими налогоплательщиками края"
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
Реалистичность прогноза доходной части бюджета Пермского края текущего финансового года
4
Основное мероприятие "Проведение достоверной оценки влияния на бюджет Пермского края налоговых льгот, предоставляемых на региональном уровне"
4.1
Мероприятие "Проведение оценки эффективности действия налоговых льгот, предоставленных на региональном уровне, в соответствии с утвержденной методикой"
Министерство экономического развития Пермского края
2014 год
2017 год
Достоверная оценка влияния на бюджет Пермского края налоговых льгот, предоставляемых на региональном уровне
5
Основное мероприятие "Создание оптимальных условий для эффективного использования средств бюджета Пермского края"
5.1
Мероприятие "Обеспечение планирования и исполнения бюджета Пермского края в соответствии с приоритетными направлениями, целями и задачами, определенными Программой социально-экономического развития Пермского края на 2012-2016 годы"
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
Соответствие бюджета Пермского края целям и задачам Программы социально-экономического развития Пермского края
5.2
Мероприятие "Формирование общей методологии перехода на нормативный подход при расчете субсидий на выполнение государственных заданий государственных учреждений Пермского края с учетом базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ)"
Министерство финансов Пермского края
2016 год
2017 год
Повышение открытости усилит конкуренцию среди учреждений, занимающихся оказанием услуг населению Пермского края, следовательно, обеспечит высокое качество оказания услуг
5.3
Мероприятие "Формирование общей методологии эффективного финансового планирования деятельности государственных учреждений Пермского края на основе единых нормативных затрат"
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2014 год
6
Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности бюджета Пермского края в долгосрочном периоде"
6.1
Мероприятие "Инвентаризация расходных обязательств Пермского края с целью определения их приоритетности в долгосрочной перспективе; формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств и принятия новых расходных обязательств при наличии источников для их обеспечения на весь период планирования"
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
Сбалансированность бюджета Пермского края
6.2
Мероприятие "Формирование предельных объемов расходов бюджета Пермского края по государственным программам Пермского края и непрограммным направлениям деятельности"
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
Сбалансированность бюджета Пермского края
7
Основное мероприятие "Резервный фонд Правительства Пермского края"
7.1
Мероприятие "Финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда Правительства Пермского края"
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
Сбалансированность бюджета Пермского края
8
Основное мероприятие "Совершенствование организации исполнения бюджета Пермского края, кассового обслуживания органов власти, государственных органов Пермского края, государственных краевых учреждений, порядка формирования бюджетной отчетности"
8.1
Мероприятие "Организация исполнения бюджета Пермского края и кассовое обслуживание органов власти и учреждений Пермского края"
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
Качественная организация исполнения бюджета Пермского края, полное соответствие представляемой отчетности требованиям федерального и регионального законодательства, ее достоверность и прозрачность
8.2
Мероприятие "Совершенствование порядка формирования бюджетной отчетности и повышение ее качества и достоверности отражаемой в ней информации"
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
8.3
Мероприятие "Обеспечение и развитие автоматизации и интеграции процессов исполнения бюджета Пермского края, ведения бухгалтерского и управленческого учета, формирования отчетности"
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
9
Основное мероприятие "Поощрение за достижение наилучших результатов в организации финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств" (далее - ГРБС)
9.1
Мероприятие "Проведение мониторинга качества финансового менеджмента ГРБС Пермского края"
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
Создание условий для повышения качества финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств
10
Основное мероприятие "Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, оплата государственной пошлины"
10.1
Мероприятие "Судебная защита интересов казны Пермского края"
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
Повышение эффективности судебной защиты интересов казны Пермского края, минимизация потерь бюджета Пермского края
10.2
Мероприятие "Своевременное исполнение судебных актов"
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год

II. Подпрограмма "Повышение финансовой устойчивости местных
бюджетов"

№ п/п
Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
1
Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки поселений"
1.1
Подготовка изменений в региональное бюджетное законодательство в части приведения в соответствие федеральному бюджетному законодательству методик распределения межбюджетных трансфертов
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений
2
Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)"
2.1
Совершенствование методик распределения межбюджетных трансфертов
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
Соответствие методик распределения межбюджетных трансфертов федеральному и региональному бюджетному законодательству
2.1.1
Подготовка изменений в региональное бюджетное законодательство в части приведения в соответствие федеральному бюджетному законодательству методик распределения межбюджетных трансфертов
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
2.1.2
Подготовка предложений по включению в межбюджетное регулирование стимулирующих составляющих для повышения заинтересованности муниципальных образований в наращивании соответствующих показателей
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
2.1.3
Подготовка предложений по корректировке коэффициентов, отражающих местные особенности муниципальных образований
Министерство территориального развития Пермского края
2014 год
2017 год
2.2
Сокращение дифференциации муниципальных образований в уровне их бюджетной обеспеченности
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
Сокращение доли дотаций в объеме собственных доходов муниципальных районов (городских округов) (без учета целевых межбюджетных трансфертов);
сокращение разрыва между 5 максимально обеспеченными и 5 минимально обеспеченными муниципальными районами (городскими округами) Пермского края, являющимися получателями дотации
2.2.1
Подготовка предложений по перераспределению нормативов отчислений от налоговых доходов за бюджетами муниципальных образований
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017год
2.2.2
Анализ эффективности установления дополнительных дифференцированных нормативов отчисления налога на доходы физических лиц взамен дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
2.2.3
Расчет и анализ эффективности применения в межбюджетном регулировании "отрицательных трансфертов"
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
2.2.4
Расчет корректирующих коэффициентов, отражающих местные особенности муниципальных образований
Министерство территориального развития Пермского края
2014 год
2017 год
2.2.5
Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) посредством проведения межбюджетного регулирования
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
3
Основное мероприятие "Выравнивание экономического положения муниципальных районов, городских округов"
3.1
Подготовка и направление в Законодательное Собрание Пермского края предложений о формировании резерва выравнивания экономического положения муниципальных районов, городских округов и распределении средств в разрезе муниципальных образований Пермского края
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
Выравнивание экономического положения муниципальных районов, городских округов
4
Основное мероприятие "Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО"
4.1
Своевременное перечисление дотации в соответствии с требованиями Министерства финансов Российской Федерации
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
Выравнивание экономического положения ЗАТО
5
Основное мероприятие "Исследования и работы в сфере государственного управления по теме "Разработка системы межбюджетных отношений в Пермском крае, соответствующей нормам Бюджетного кодекса Российской Федерации"
5.1
Подготовка конкурсной документации, размещение необходимой информации на сайте госзакупок
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2014 год
Соответствие методик распределения межбюджетных трансфертов (дотаций) нормам Бюджетного кодекса Российской Федерации
6
Основное мероприятие "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами"
6.1
Подготовка и направление в финансовые органы муниципальных районов (городских округов) рекомендаций по обеспечению сбалансированности консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов)
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
Сокращение удельного веса просроченной кредиторской задолженности в объеме расходов консолидированных бюджетов муниципальных районов, бюджетов городских округов;
соблюдение размера предельного дефицита местных бюджетов к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений;
доля муниципальных образований, соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджетов;
доля подготовленных заключений на проекты высокодотационных муниципальных образований в общем количестве заключений, необходимых к подготовке в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации
6.2
Разработка и утверждение методических рекомендаций и оказание методологической поддержки муниципальным образованиям по отдельным вопросам регулирования межбюджетных отношений и финансового планирования
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
6.3
Организация и проведение семинаров с представителями финансовых органов муниципальных образований Пермского края
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
6.4
Проведение оценки качества управления муниципальными финансами
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
6.5
Подготовка заключений о соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации проектов местных бюджетов на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), внесенных в представительные органы муниципальных образований
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
6.6
Заключение соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов местного бюджета с высокодотационными муниципальными образованиями, мониторинг соблюдения условий соглашений
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год

III. Подпрограмма "Управление государственным долгом
Пермского края"

№ п/п
Наименование основных мероприятий, мероприятий подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
1
Основное мероприятие "Привлечение государственных заимствований Пермского края, исполнение обязательств по ним"
1.1
Планирование долговых обязательств Пермского края
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
Достижение приемлемых и экономически обоснованных объема и структуры государственного долга Пермского
1.2
Привлечение государственных заимствований Пермского края (при необходимости), исполнение обязательств по ранее привлеченным заимствованиям
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
1.3
Предоставление государственных гарантий Пермского края
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
2
Основное мероприятие "Исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края"
2.1
Планирование долговых обязательств Пермского края по реструктурированной задолженности Пермского края
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
Своевременное исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края
2.2
Исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
3
Основное мероприятие "Эффективное управление временно свободными денежными средствами (при наличии)"
3.1
Размещение временно свободных денежных средств бюджета Пермского края на банковские депозиты кредитных организаций, имеющих высокую степень финансово-кредитной стабильности (при наличии)
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
Получение дополнительных доходов в бюджет Пермского края от размещения средств и обеспечение сохранности бюджетных средств

IV. Подпрограмма "Повышение бюджетной и финансовой
грамотности населения Пермского края"

№ п/п
Наименование основных мероприятий, мероприятий подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
1
Основное мероприятие "Раскрытие информации о бюджете в соответствии с новыми требованиями к составу и качеству информации о финансовой деятельности публично-правовых образований, а также к открытости информации о результатах их деятельности"
1.1
Оперативное размещение в публичном пространстве информации по всем главным темам бюджета Пермского края
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
Обеспечение открытости и доступности информации о формировании и исполнении бюджета Пермского края
1.2
Участие в публичных слушаниях по проекту закона Пермского края о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, по годовому отчету об исполнении бюджета Пермского края
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
2
Основное мероприятие "Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетного процесса"
2.1
Реализация проекта "Понятный бюджет"
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
Разработка аналитического варианта бюджета Пермского края в виде, понятном для граждан
2.2
Создание информационно-аналитической системы "Понятный бюджет"
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
Возможность в автоматическом режиме преобразовывать информацию из информационных систем Министерства финансов Пермского края и Правительства Пермского края и представлять ее в информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" в аналитическом варианте
3
Основное направление "Повышение финансовой грамотности населения Пермского края"
3.1
Организация деятельности Координационного совета при председателе Правительства Пермского края
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
Консолидация деятельности экспертов и практических специалистов финансовой сферы Пермского края в рамках единого центра по организации работы по повышению финансовой грамотности населения, привлечение внимания общества к проблеме низкой финансовой грамотности населения
3.2
Повышение финансовой грамотности в целевой аудитории учащихся и студентов
Министерство образования и науки Пермского края
2015 год
2017 год
3.3
Повышение финансовой грамотности среди взрослого населения
Министерство финансов Пермского края
2015 год
2017 год

V. Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы"

№ п/п
Наименование основных мероприятий, мероприятий подпрограммы
Ответственный исполнитель, соисполнители, участники
Срок
Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание)
начала реализации
окончания реализации
1
2
3
4
5
6
1
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций государственными органами"
1.1
Администрирование расходов на содержание и обеспечение деятельности Министерства финансов Пермского края
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
Исполнение полномочий Министерства финансов Пермского края в соответствии с федеральным и региональным законодательством
1.2
Кадровое и финансовое обеспечение для решения задач по реализации Программы
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
1.3
Качественная и своевременная подготовка нормативных правовых актов для выполнения задач и функций Министерства финансов Пермского края
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
1.4
Повышение профессионального уровня специалистов Министерства финансов Пермского края
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
2
Основное мероприятие "Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетного процесса"
2.1
Мероприятие "Организация сопровождения и модернизация технических и программных комплексов организации бюджетного процесса в Пермском крае"
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
Совершенствования систем контроля, достижения прозрачности бюджетного процесса, обеспечения доступа к достоверной, актуальной и непротиворечивой информации о состоянии государственных ресурсов и для поддержки принятия управленческих решений
3
Основное мероприятие "Содержание архива бюджета Пермского края, бюджета Пермской области и бюджета Коми-Пермяцкого автономного округа"
3.1
Исполнение полномочий по расходам на финансирование содержания архива бюджета Пермского края, бюджета Пермской области и бюджета Коми-Пермяцкого автономного округа
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
Обеспечение сохранности документов о формировании и исполнении бюджета Пермского края
4
Основное мероприятие "Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений"
4.1
Исполнение государственных полномочий по обслуживанию лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений, передача субвенций местным бюджетам на осуществление указанных полномочий
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
Обеспечение финансовыми средствами переданных муниципальным образованиям государственных полномочий
5
Основное мероприятие "Оплата привлеченных специалистов"
5.1
Проведение контрольных мероприятий с привлечением специализированных организаций
Министерство финансов Пермского края
2014 год
2017 год
Повышение эффективности контрольной деятельности
"





Приложение 2
к изменениям,
которые вносятся в Постановление
Правительства Пермского края
от 3 октября 2013 г. № 1313-п
"Об утверждении государственной
программы Пермского края
"Управление государственными
финансами и государственным
долгом Пермского края"

"Приложение 8
к государственной программе
Пермского края
"Управление государственными
финансами и государственным
долгом Пермского края"

ПЕРЕЧЕНЬ
целевых показателей государственной программы "Управление
государственными финансами и государственным долгом
Пермского края"

I. Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного
процесса"

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
ГРБС
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Наименование программных мероприятий
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Основное мероприятие "Совершенствование нормативного правового регулирования и методологического обеспечения бюджетного процесса, своевременная и качественная подготовка проекта закона о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый период"
1.1
Проект закона о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый период внесен в Законодательное Собрание Пермского края в срок, установленный законодательством Пермского края (до 1 октября)
да/нет
Министерство финансов Пермского края
да
да
да
да
да
Разработка и внесение в Законодательное Собрание Пермского края в установленные сроки соответствующего требованиям федерального и краевого бюджетного законодательства проекта закона о бюджете Пермского края на очередной финансовый год и плановый период
2
Основное мероприятие "Составление достоверного долгосрочного прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета Пермского края"
2.1
Процент абсолютного отклонения первоначальных плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета Пермского края от уточненных (без учета внешних факторов)
%
Министерство финансов Пермского края
не более 5%
не более 5%
не более 5%
не более 5%
не более 5%
Формирование достоверного прогноза социально-экономического развития Пермского края на планируемый период;
формирование доходной части бюджета Пермского края с учетом выбора реалистичной оценки варианта основных показателей прогноза социально-экономического развития Пермского края
3
Основное мероприятие "Проведение качественного анализа поступлений и составление реальной оценки доходов бюджета Пермского края"
3.1
Уровень исполнения плановых назначений налоговых и неналоговых доходов бюджета Пермского края, %
%
Министерство финансов Пермского края
не менее 95% и не более 105%
не менее 95% и не более 105%
не менее 95% и не более 105%
не менее 95% и не более 105%
не менее 95% и не более 105%
Взаимодействие с администраторами доходов бюджета Пермского края в процессе формирования и исполнения бюджета;
взаимодействие с крупнейшими налогоплательщиками Пермского края
4
Основное мероприятие "Проведение достоверной оценки влияния на бюджет Пермского края налоговых льгот, предоставляемых на региональном уровне"
4.1
Доля потерь бюджета от предоставления налоговых льгот, установленных законодательством Пермского края, в общем объеме налоговых доходов бюджета, %
%
Министерство экономического развития Пермского края
не более 20%
не более 20%
не более 20%
не более 20%
не более 20%
Проведение оценки эффективности действия налоговых льгот, предоставленных на региональном уровне, в соответствии с утвержденной методикой
5
Основное мероприятие "Создание оптимальных условий для эффективного использования средств бюджета Пермского края"
5.1
Доля расходов бюджета, распределенных по государственным программам
%
Министерство финансов Пермского края
0%
не менее 50%
не менее 70%
не менее 90%
не менее 90%
Обеспечение планирования и исполнения бюджета Пермского края в соответствии с приоритетными направлениями, целями и задачами, определенными Программой социально-экономического развития Пермского края на 2012-2016 годы;
формирование общей методологии перехода на нормативный подход при расчете субсидий на выполнение государственных заданий государственных учреждений Пермского края с учетом базового (отраслевого) перечня государственных услуг (работ);
формирование общей методологии эффективного финансового планирования деятельности государственных учреждений Пермского края на основе единых нормативных затрат
6
Основное мероприятие "Обеспечение сбалансированности бюджета Пермского края в долгосрочном периоде"
6.1
Уровень привлеченных в краевой бюджет средств кредитных организаций и размещенных ценных бумаг для погашения дефицита бюджета, % к объему собственных доходов
%
Министерство финансов Пермского края
0%
не более 15%
не более 15%
не более 15%
не более 15%
Инвентаризация расходных обязательств Пермского края с целью определения их приоритетности в долгосрочной перспективе;
формирование бюджетных параметров исходя из необходимости безусловного исполнения действующих расходных обязательств и принятия новых расходных обязательств при наличии источников для их обеспечения на весь период планирования;
формирование предельных объемов расходов бюджета Пермского края по государственным программам Пермского края и непрограммным направлениям деятельности
7
Основное мероприятие "Резервный фонд Правительства Пермского края"
7.1
Доля расходов, направленных на формирование резервного фонда Правительства Пермского края, в общем объеме расходов бюджета Пермского края
%
Министерство финансов Пермского края
0,2%
не более 0,5%
не более 0,5%
не более 0,5%
не более 0,5%
Финансовое обеспечение непредвиденных и чрезвычайных ситуаций за счет резервного фонда Правительства Пермского края
8
Основное мероприятие "Совершенствование организации исполнения бюджета Пермского края, кассового обслуживания органов власти, государственных органов Пермского края, государственных краевых учреждений, порядка формирования бюджетной отчетности"
8.1
Доля юридически значимых электронных платежных документов в общем объеме платежных документов при кассовом обслуживании органов власти и государственных учреждений Пермского края, %
%
Министерство финансов Пермского края
не менее 95%
не менее 97%
не менее 99%
не менее 99%
не менее 99%
Организация исполнения бюджета Пермского края и кассовое обслуживание органов власти и учреждений Пермского края;
обеспечение и развитие автоматизации и интеграции процессов исполнения бюджета Пермского края, ведения бухгалтерского и управленческого учета, формирования отчетности
8.2
Уровень исполнения установленных законодательством Российской Федерации требований о составе отчетности об исполнении консолидированного бюджета Пермского края, представляемой в Федеральное казначейство
%
Министерство финансов Пермского края
100%
100%
100%
100%
100%
Совершенствование порядка формирования бюджетной отчетности и повышение ее качества и достоверности отражаемой в ней информации;
обеспечение и развитие автоматизации и интеграции процессов исполнения бюджета Пермского края, ведения бухгалтерского и управленческого учета, формирования отчетности
8.3
Количество замечаний Контрольно-счетной палаты Пермского края, препятствующих утверждению закона о годовом отчете об исполнении бюджета Пермского края
шт.
Министерство финансов Пермского края
0
0
0
0
0
Совершенствование порядка формирования бюджетной отчетности и повышение ее качества и достоверности отражаемой в ней информации
9
Основное мероприятие "Поощрение за достижение наилучших результатов в организации финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств"
9.1
Доля исполнительных органов власти Пермского края, охваченных мониторингом качества финансового менеджмента ГРБС Пермского края
%
Министерство финансов Пермского края
100%
100%
100%
100%
100%
Проведение мониторинга качества финансового менеджмента ГРБС Пермского края
10
Основное мероприятие "Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, оплата государственной пошлины"
10.1
Доля судебных актов, исполненных Министерством финансов Пермского края с соблюдением требований бюджетного законодательства
%
Министерство финансов Пермского края
100%
100%
100%
100%
100%
Судебная защита интересов казны Пермского края;
своевременное исполнение судебных актов
10.2
Сумма средств, взысканных с казны Пермского края
млн. рублей
Министерство финансов Пермского края
не более 390 млн. руб.
не более 390 млн. руб.
не более 100 млн. руб.
не более 100 млн. руб.
не более 100 млн. руб.

II. Подпрограмма "Повышение финансовой устойчивости местных
бюджетов"

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
ГРБС
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Наименование программных мероприятий
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки поселений"
1.1
Отсутствие замечаний КСП Пермского края к распределению межбюджетных трансфертов, препятствующих рассмотрению проекта бюджета в 1 чтении
Да/нет
Министерство финансов Пермского края
Да
Да
Да
Да
Да
Подготовка изменений в бюджетное законодательство Пермского края в части приведения в соответствие федеральному бюджетному законодательству методик распределения межбюджетных трансфертов
2
Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)"
2.1
Отсутствие замечаний КСП Пермского края к распределению межбюджетных трансфертов, препятствующих рассмотрению проекта бюджета в 1 чтении
Да/нет
Министерство финансов Пермского края
Да
Да
Да
Да
Да
Подготовка изменений в бюджетное законодательство Пермского края в части приведения в соответствие федеральному бюджетному законодательству методик распределения межбюджетных трансфертов;
подготовка предложений по включению в межбюджетное регулирование стимулирующих составляющих для повышения заинтересованности муниципальных образований в наращивании соответствующих показателей;
подготовка предложений по корректировке коэффициентов, отражающих местные особенности муниципальных образований;
подготовка предложений по перераспределению нормативов отчислений от налоговых доходов за бюджетами муниципальных образований;
анализ эффективности установления дополнительных дифференцированных нормативов отчисления налога на доходы физических лиц взамен дотации на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности;
расчет и анализ эффективности применения в межбюджетном регулировании "отрицательных трансфертов";
выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) посредством проведения межбюджетного регулирования
2.2
Доля дотаций в объеме собственных доходов муниципальных районов (городских округов) (без учета целевых межбюджетных трансфертов)
%
Министерство финансов Пермского края
28%
не более 30%
менее 30%
менее 30%
менее 30%
2.3
Объем собственных доходов муниципальных районов (городских округов) на душу населения (в сопоставимом выражении)
тыс. руб. лей/чел.
Министерство финансов Пермского края
14,9
не менее 14,0
не менее 14,0
не менее 14,0
не менее 14,0
2.4
Среднее отношение дефицита местных бюджетов к объему доходов бюджета без учета безвозмездных поступлений
%
Министерство финансов Пермского края
не более 5,0%
не более 5,0%
не более 5,0%
не более 5,0%
не более 5,0%
2.5
Уровень дифференциации бюджетной обеспеченности 5 максимально обеспеченных и 5 минимально обеспеченных муниципальных районов (городских округов) Пермского края, являющихся получателями дотации
Усл.
Министерство финансов Пермского края
в 1,2 раза
не более чем в 1,2 раза
не более чем в 1,2 раза
не более чем в 1,2 раза
не более чем в 1,2 раза
3
Основное мероприятие "Выравнивание экономического положения муниципальных районов, городских округов"
3.1
Доля резерва выравнивания экономического положения муниципальных районов, городских округов в общем объеме средств на выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) (без учета сокращений в связи с выявлением нарушений бюджетного законодательства)
%
Министерство финансов Пермского края
0
до 10%
до 10%
до 10%
до 10%
Подготовка и направление в Законодательное Собрание Пермского края предложений о формировании резерва выравнивания экономического положения муниципальных районов, городских округов и распределении средств в разрезе муниципальных образований края
4
Основное мероприятие "Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО"
4.1
Доля средств федерального бюджета, переданных администрации ЗАТО Звездный
%
Министерство финансов Пермского края
100%
100%
100%
100%
100%
Своевременное перечисление дотации в соответствии с требованиями Министерства финансов Российской Федерации
5
Основное мероприятие "Исследования и работы в сфере государственного управления по теме "Разработка системы межбюджетных отношений в Пермском крае, соответствующей нормам Бюджетного кодекса Российской Федерации"
5.1
Отсутствие замечаний КСП Пермского края к законопроекту по изменению методик распределения межбюджетных трансфертов, препятствующих рассмотрению проекта закона в 1 чтении
Да/нет
Министерство финансов Пермского края
-
да
-
-
-
Подготовка конкурсной документации, размещение необходимой информации на сайте госзакупок
6
Основное мероприятие "Создание условий для эффективного управления муниципальными финансами"
6.1
Доля муниципальных образований, соблюдающих условия соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов бюджетов
%
Министерство финансов Пермского края
90,0
90,0
90,0
90,0
90,0
Подготовка и направление в финансовые органы муниципальных районов (городских округов) рекомендаций по обеспечению сбалансированности консолидированных бюджетов муниципальных районов (городских округов);
анализ использования бюджетных кредитов, предоставленных из бюджета Пермского края бюджетам муниципальных образований, и соблюдения условий их предоставления;
разработка и утверждение методических рекомендаций и оказание методологической поддержки муниципальным образованиям по отдельным вопросам регулирования межбюджетных отношений и финансового планирования;
организация и проведение семинаров с представителями финансовых органов муниципальных образований Пермского края;
проведение оценки качества управления муниципальными финансами;
заключение соглашений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению налоговых и неналоговых доходов местного бюджета с высокодотационными муниципальными образованиями, мониторинг соблюдения условий соглашений
6.2
Доля подготовленных заключений на проекты высокодотационных муниципальных образований в общем количестве заключений, необходимых к подготовке в соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации
%
Министерство финансов Пермского края
100
100
100
100
100
Подготовка заключений о соответствии требованиям бюджетного законодательства Российской Федерации проектов местных бюджетов на очередной финансовый год (очередной финансовый год и плановый период), внесенных в представительные органы муниципальных образований

III. Подпрограмма "Управление государственным долгом
Пермского края"

N
Наименование показателя
Единица измерения
ГРБС
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Наименование программных мероприятий
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Основное мероприятие "Обслуживание государственного долга"
1.1
Отношение объема государственного долга к объему собственных доходов бюджета Пермского края, %
%
Министерство финансов Пермского края
не более 10%
не более 20%
не более 35%
не более 45%
не более 50%
Планирование долговых обязательств Пермского края;
привлечение государственных заимствований Пермского края (при необходимости), исполнение обязательств по ранее привлеченным заимствованиям;
предоставление государственных гарантий Пермского края
1.2
Доля расходов бюджета Пермского края на обслуживание государственного долга Пермского края в общем объеме расходов бюджета Пермского края, за исключением расходов, осуществляемых за счет субвенций, %
%
Министерство финансов Пермского края
не более 0,5%
не более 1%
не более 2%
не более 2%
не более 2%
2
Основное мероприятие "Исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края"
2.1
Пени, штрафы, уплаченные за несвоевременное обеспечение долговых обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края
тыс. рублей
Министерство финансов Пермского края
0
0
0
0
0
Своевременное исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края

IV. Подпрограмма "Обеспечение публичности бюджета
Пермского края"

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
ГРБС
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Наименование программных мероприятий
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Основное мероприятие "Раскрытие информации о бюджете в соответствии с новыми требованиями к составу и качеству информации о финансовой деятельности публично-правовых образований, а также к открытости информации о результатах их деятельности"
1.1
Количество участников публичных слушаний по проекту закона Пермского края о бюджете на очередной финансовый год и плановый период
чел.
Министерство финансов Пермского края
50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
Оперативное размещение в публичном пространстве информации по всем главным темам бюджета;
участие в публичных слушаниях по проекту закона Пермского края о бюджете на очередной финансовый год и плановый период, по годовому отчету об исполнении бюджета Пермского края
1.2
Количество участников публичных слушаний по проекту закона Пермского края о годовом отчете об исполнении бюджета Пермского края
чел.
Министерство финансов Пермского края
33
не менее 50
не менее 50
не менее 50
не менее 50
2
Основное мероприятие "Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетного процесса"
2.1
Количество сеансов взаимодействия посетителей с официальными сайтами Министерства финансов Пермского края
Визиты за мес.
Министерство финансов Пермского края
не менее 3000
не менее 3100
не менее 3200
не менее 3300
не менее 3300
Реализация проекта "Понятный бюджет";
создание информационно-аналитической системы "Понятный бюджет"
3
Основное направление "Повышение финансовой грамотности населения Пермского края"
3.1
Количество мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности в целевой аудитории учащихся и студентов
шт.
Министерство образования и науки Пермского края
0
0
80
120
150
Ежегодное проведение мероприятия "Дни финансовой грамотности"
3.2
Количество мероприятий, направленных на повышение финансовой грамотности взрослого населения
шт.
Министерство финансов Пермского края
78
80
25
30
50

V. Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы"

№ п/п
Наименование показателя
Единица измерения
ГРБС
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
Наименование программных мероприятий
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций государственными органами"
1.1
Уровень достижения показателей Программы (от общего количества установленных Программой целевых показателей)
усл.
Министерство финансов Пермского края
не менее 90%
не менее 90%
не менее 90%
не менее 90%
не менее 90%
Исполнение полномочий Министерства финансов Пермского края в соответствии с федеральным и региональным законодательством
2
Основное мероприятие "Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетного процесса"
2.1
Потери рабочего времени в связи с незапланированными сбоями и простоями в работе информационных систем, обеспечивающих процесс планирования и исполнения бюджета Пермского края (в % к рабочему времени)
%
Министерство финансов Пермского края
не более 1%
не более 1%
не более 1%
не более 1%
не более 1%
Совершенствование систем контроля, достижение прозрачности бюджетного процесса, обеспечение доступа к достоверной, актуальной и непротиворечивой информации о состоянии государственных ресурсов для поддержки принятия управленческих решений
3
Основное мероприятие "Содержание архива бюджета Пермского края, бюджета Пермской области и бюджета Коми-Пермяцкого автономного округа"
3.1
Полнота переданных в архив дел в соответствии с номенклатурой Министерства финансов Пермского края
усл.
Министерство финансов Пермского края
не менее 95%
не менее 95%
не менее 95%
не менее 95%
не менее 95%
Обеспечение сохранности документов о формировании и исполнении бюджета Пермского края
4
Основное мероприятие "Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений"
4.1
Уровень исполнения бюджетных ассигнований на обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края органами местного самоуправления Пермского края
%
Министерство финансов Пермского края
не менее 95%
не менее 95%
не менее 95%
не менее 95%
не менее 95%
Передача субвенций местным бюджетам на осуществление указанных полномочий
5
Основное мероприятие "Оплата привлеченных специалистов"
5.1
Доля средств, охваченных контрольными мероприятиями, для проведения которых необходимо привлечение специалистов со специальными профессиональными знаниями, к общему объему охватываемых ревизией (проверкой) средств краевого бюджета
%
Министерство финансов Пермского края
3
6
6
6
6
Привлечение специалистов со специальными профессиональными знаниями для проведения контрольных мероприятий
"





Приложение 3
к изменениям,
которые вносятся в Постановление
Правительства Пермского края
от 3 октября 2013 г. № 1313-п
"Об утверждении государственной
программы Пермского края
"Управление государственными
финансами и государственным
долгом Пермского края"

"Приложение 9
к государственной программе
Пермского края
"Управление государственными
финансами и государственным
долгом Пермского края"

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы Пермского края
"Управление государственными финансами и государственным
долгом Пермского края" за счет бюджета Пермского края

Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, участники
Код бюджетной классификации
Расходы, тыс. рублей
ГРБС
РзПр
ЦСР
КВР
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края"
всего




10939319,0
10034348,7
11012961,3
11722226,7
12807636,5
Министерство финансов Пермского края - ответственный исполнитель




10939319,0
10034348,7
11012281,3
11721116,7
12806386,5
Министерство образования и науки Пермского края - участник




0,0
0,0
680,0
1110,0
1250,0
Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса"
всего




544244,8
209210,4
309818,3
310544,8
311377,9
Министерство финансов Пермского края




544244,8
209210,4
309818,3
310544,8
311377,9
Основное мероприятие "Резервный фонд Правительства Пермского края"
Министерство финансов Пермского края
840
0111
2012001
800
166000,0
100000,0
200000,0
200000,0
200000,0
Основное мероприятие "Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, оплата государственной пошлины"
Министерство финансов Пермского края
840
0113
2010012
800
369620,8
100000,0
100000,0
100000,0
100000,0
Основное мероприятие "Поощрение за достижение наилучших результатов в организации финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств"
Министерство финансов Пермского края
840
0113
2012002
100
8624,0
9210,4
9818,3
10544,8
11377,9
Подпрограмма "Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов"
всего




10179863,9
9419526,6
8892121,0
8883421,2
9222170,9
Министерство финансов Пермского края




10179863,9
9419526,6
8892121,0
8883421,2
9222170,9
Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки поселений"
Министерство финансов Пермского края
840
1401
2026101
500
560587,8
606667,7
648493,9
688036,2
740759,3
Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)"
Министерство финансов Пермского края
840
1401
2026102
500
9610076,1
7821375,9
7709144,4
7695385,0
7981411,6
Основное мероприятие "Выравнивание экономического положения муниципальных районов, городских округов"
Министерство финансов Пермского края
840
1402
2026103
500
9200,0
990768,0
534482,7
500000,0
500000,0
Основное мероприятие "Исследования и работы в сфере государственного управления по теме "Разработка системы межбюджетных отношений в Пермском крае, соответствующей нормам Бюджетного кодекса Российской Федерации"
Министерство финансов Пермского края
840
0113
2020018
200
0,0
715,0
0,0
0,0
0,0
Подпрограмма "Управление государственным долгом Пермского края"
всего




6071,6
224586,7
1633066,0
2352030,0
3098450,2
Министерство финансов Пермского края




6071,6
224586,7
1633066,0
2352030,0
3098450,2
Основное мероприятие "Обслуживание государственного долга"
Министерство финансов Пермского края
840
1301
2032001
700
4794,9
223347,2
1631826,5
2350790,5
3097210,7
Основное мероприятие "Исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края"
Министерство финансов Пермского края
840
1301
2032002
700
1276,7
1239,5
1239,5
1239,5
1239,5
Подпрограмма "Повышение бюджетной и финансовой грамотности населения Пермского края"
всего




5409,0
3500,0
9760,0
6050,0
5500,0
Министерство финансов Пермского края - ответственный исполнитель




5409,0
3500,0
9080,0
4940,0
4250,0
Министерство образования и науки Пермского края - участник




0,0
0,0
680,0
1110,0
1250,0
Основное мероприятие "Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетного процесса"
Министерство финансов Пермского края
840
0113
2040013
200
5409,0
3500,0
3750,0
1000,0
1000,0
Основное мероприятие "Повышение финансовой грамотности населения Пермского края"
Министерство финансов Пермского края - ответственный исполнитель
840
0113
2042001
200
0,0
0,0
5330,0
3940,0
3250,0
Министерство образования и науки Пермского края - участник
830
0113
2042001
200
0,0
0,0
680,0
1110,0
1250,0
Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы"
всего




203729,7
177525,0
168196,0
170180,7
170137,5
Министерство финансов Пермского края




203729,7
177525,0
168196,0
170180,7
170137,5
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций государственными органами"
Министерство финансов Пермского края
840
0106
2050009
100, 200, 800
97804,2
112349,4
122783,8
122748,8
122719,8
Основное мероприятие "Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетного процесса"
Министерство финансов Пермского края
840
0113
2050013
200
98797,0
61160,0
40543,0
42562,7
42548,5
Основное мероприятие "Содержание архива бюджета Пермского края, бюджета Пермской области и бюджета Коми-Пермяцкого автономного округа"
Министерство финансов Пермского края
840
0113
2052201
200
1280,1
1280,1
1280,1
1280,1
1280,1
Основное мероприятие "Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений"
Министерство финансов Пермского края
840
0106
2056327
500
5848,4
1635,5
2489,1
2489,1
2489,1
Основное мероприятие "Оплата привлеченных специалистов"
Министерство финансов Пермского края
840
0113
2050014
200
0,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
"





Приложение 4
к изменениям,
которые вносятся в Постановление
Правительства Пермского края
от 3 октября 2013 г. № 1313-п
"Об утверждении государственной
программы Пермского края
"Управление государственными
финансами и государственным
долгом Пермского края"

"Приложение 10
к государственной программе
Пермского края
"Управление государственными
финансами и государственным
долгом Пермского края"

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы "Управление
государственными финансами и государственным долгом
Пермского края" за счет федерального бюджета

Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, участники
Код бюджетной классификации
Расходы, тыс. рублей
ГРБС
РзПр
ЦСР
КВР
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края"
всего




59105,0
61850,0
59189,0
54900,0
47347,0
Министерство финансов Пермского края




59105,0
61850,0
59189,0
54900,0
47347,0
Подпрограмма "Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов"
всего




59105,0
61850,0
59189,0
54900,0
47347,0
Министерство финансов Пермского края




59105,0
61850,0
59189,0
54900,0
47347,0
Основное мероприятие "Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО"
Министерство финансов Пермского края
840
1402
2025010
513
59105,0
61850,0
59189,0
54900,0
47347,0
"





Приложение 5
к изменениям,
которые вносятся в Постановление
Правительства Пермского края
от 3 октября 2013 г. № 1313-п
"Об утверждении государственной
программы Пермского края
"Управление государственными
финансами и государственным
долгом Пермского края"

"Приложение 11
к государственной программе
Пермского края
"Управление государственными
финансами и государственным
долгом Пермского края"

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы "Управление
государственными финансами и государственным долгом
Пермского края" за счет внебюджетных источников

Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, участники
Код бюджетной классификации
Расходы, тыс. рублей
ГРБС
РзПр
ЦСР
КВР
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края"
всего
x
x
x
x
0,0
0,0
21020,0
22665,0
26065,0
Министерство финансов Пермского края
x
x
x
x
0,0
0,0
20680,0
20780,0
25680,0
Министерство образования и науки Пермского края
x
x
x
x
0,0
0,0
340,0
1885,0
385,0
Подпрограмма "Повышение бюджетной и финансовой грамотности населения Пермского края"
всего
x
x
x
x
0,0
0,0
21020,0
22665,0
26065,0
Министерство финансов Пермского края
x
x
x
x
0,0
0,0
20680,0
20780,0
25680,0
Министерство образования и науки Пермского края




0,0
0,0
340,0
1885,0
385,0
Основное мероприятие "Повышение финансовой грамотности населения Пермского края"
всего
x
x
x
x
0,0
0,0
21020,0
22665,0
26065,0
Министерство финансов Пермского края
x
x
x
x
0,0
0,0
20680,0
20780,0
25680,0
Министерство образования и науки Пермского края
x
x
x
x
0,0
0,0
340,0
1885,0
385,0
"





Приложение 6
к изменениям,
которые вносятся в Постановление
Правительства Пермского края
от 3 октября 2013 г. № 1313-п
"Об утверждении государственной
программы Пермского края
"Управление государственными
финансами и государственным
долгом Пермского края"

"Приложение 12
к государственной программе
Пермского края
"Управление государственными
финансами и государственным
долгом Пермского края"

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
реализации государственной программы "Управление
государственными финансами и государственным долгом
Пермского края" за счет всех источников

Наименование Программы, подпрограммы, основного мероприятия
Ответственный исполнитель, участники
Код бюджетной классификации
Расходы, тыс. рублей
ГРБС
РзПр
ЦСР
КВР
2013 год
2014 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Государственная программа Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края"
всего




10998424,0
10096198,7
11093170,3
11799791,7
12881048,5
Министерство финансов Пермского края - ответственный исполнитель




10939319,0
10034348,7
11092150,3
11796796,7
12879413,5
Министерство образования и науки Пермского края - участник




0,0
0,0
1020,0
2995,0
1635,0
Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса"
всего




544244,8
209210,4
309818,3
310544,8
311377,9
Министерство финансов Пермского края




544244,8
209210,4
309818,3
310544,8
311377,9
Основное мероприятие "Резервный фонд Правительства Пермского края"
Министерство финансов Пермского края
840
0111
2012001
800
166000,0
100000,0
200000,0
200000,0
200000,0
Основное мероприятие "Исполнение решений судов, вступивших в законную силу, оплата государственной пошлины"
Министерство финансов Пермского края
840
0113
2010012
800
369620,8
100000,0
100000,0
100000,0
100000,0
Основное мероприятие "Поощрение за достижение наилучших результатов в организации финансового менеджмента главных распорядителей бюджетных средств"
Министерство финансов Пермского края
840
0113
2012002
100
8624,0
9210,4
9818,3
10544,8
11377,9
Подпрограмма "Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов"
всего




10238986,9
9481376,6
8951310,0
8938321,2
9269517,9
Министерство финансов Пермского края




10238986,9
9481376,6
8951310,0
8938321,2
9269517,9
Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности поселений из регионального фонда финансовой поддержки поселений"
Министерство финансов Пермского края
840
1401
2026101
500
560587,8
606667,7
648493,9
688036,2
740759,3
Основное мероприятие "Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных районов (городских округов) из регионального фонда финансовой поддержки муниципальных районов (городских округов)"
Министерство финансов Пермского края
840
1401
2026102
500
9610076,1
7821375,9
7709144,4
7695385,0
7981411,6
Основное мероприятие "Выравнивание экономического положения муниципальных районов, городских округов"
Министерство финансов Пермского края
840
1402
2026103
500
9200,0
990768,0
534482,7
500000,0
500000,0
Основное мероприятие "Исследования и работы в сфере государственного управления по теме "Разработка системы межбюджетных отношений в Пермском крае, соответствующей нормам Бюджетного кодекса Российской Федерации"
Министерство финансов Пермского края
840
0113
2020018
200
0,0
715,0
0,0
0,0
0,0
Основное мероприятие "Дотации, связанные с особым режимом безопасного функционирования ЗАТО"
Министерство финансов Пермского края
840
1402
2025010
513
59105,0
61850,0
59189,0
54900,0
47347,0
Подпрограмма "Управление государственным долгом Пермского края"
всего




6071,6
224586,7
1633066,0
2352030,0
3098450,2
Министерство финансов Пермского края




6071,6
224586,7
1633066,0
2352030,0
3098450,2
Основное мероприятие "Обслуживание государственного долга"
Министерство финансов Пермского края
840
1301
2032001
700
4794,9
223347,2
1631826,5
2350790,5
3097210,7
Основное мероприятие "Исполнение обязательств по реструктурированной задолженности Пермского края"
Министерство финансов Пермского края
840
1301
2032002
700
1276,7
1239,5
1239,5
1239,5
1239,5
Подпрограмма "Повышение бюджетной и финансовой грамотности населения Пермского края"
всего




5409,0
3500,0
30780,0
28715,0
31565,0
Министерство финансов Пермского края - ответственный исполнитель




5409,0
3500,0
29760,0
25720,0
29930,0
Министерство образования и науки Пермского края - участник




0,0
0,0
1020,0
2995,0
1635,0
Основное мероприятие "Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетного процесса"
Министерство финансов Пермского края
840
0113
2040013
200
5409,0
3500,0
3750,0
1000,0
1000,0
Основное мероприятие "Повышение финансовой грамотности населения Пермского края"
Министерство финансов Пермского края - ответственный исполнитель
840
0113
2042001
200
0,0
0,0
26010,0
24720,0
28930,0
Министерство образования и науки Пермского края - участник
830
0113
2042001
200
0,0
0,0
1020,0
2995,0
1635,0
Подпрограмма "Обеспечение реализации Программы"
всего




203729,7
177525,0
168196,0
170180,7
170137,5
Министерство финансов Пермского края




203729,7
177525,0
168196,0
170180,7
170137,5
Основное мероприятие "Обеспечение выполнения функций государственными органами"
Министерство финансов Пермского края
840
0106
2050009
100, 200, 800
97804,2
112349,4
122783,8
122748,8
122719,8
Основное мероприятие "Сопровождение, поддержка и развитие программного обеспечения, объектов ИТ-инфраструктуры, автоматизации бюджетного процесса"
Министерство финансов Пермского края
840
0113
2050013
200
98797,0
61160,0
40543,0
42562,7
42548,5
Основное мероприятие "Содержание архива бюджета Пермского края, бюджета Пермской области и бюджета Коми-Пермяцкого автономного округа"
Министерство финансов Пермского края
840
0113
2052201
200
1280,1
1280,1
1280,1
1280,1
1280,1
Основное мероприятие "Обслуживание лицевых счетов органов государственной власти Пермского края, государственных краевых учреждений"
Министерство финансов Пермского края
840
0106
2056327
500
5848,4
1635,5
2489,1
2489,1
2489,1
Основное мероприятие "Оплата привлеченных специалистов"
Министерство финансов Пермского края
840
0113
2050014
200
0,0
1100,0
1100,0
1100,0
1100,0
"


------------------------------------------------------------------