Постановление Администрации г. Перми от 05.08.2014 N 525 "О внесении изменений в Положение о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, утвержденное Постановлением администрации города Перми от 31.12.2009 N 1073"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 5 августа 2014 г. № 525
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЕ О ДОКЛАДАХ О РЕЗУЛЬТАТАХ
И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО
ПЛАНИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА ПЕРМИ ОТ 31.12.2009 № 1073
В целях совершенствования системы социально-экономического планирования развития города Перми на среднесрочный период, актуализации документов планирования деятельности функциональных органов и функциональных подразделений администрации города Перми, ориентированной на результат, администрация города Перми постановляет:
1. Утвердить прилагаемые изменения в Положение о докладах о результатах и основных направлениях деятельности субъектов бюджетного планирования, утвержденное Постановлением администрации города Перми от 31 декабря 2009 г. № 1073 (в ред. от 04.05.2010 № 226, от 13.07.2011 № 351, от 04.04.2012 № 147, от 12.05.2012 № 220, от 28.09.2012 № 575, от 24.05.2013 № 400, от 13.02.2014 № 84).
2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.
Глава администрации города Перми
Д.И.САМОЙЛОВ
УТВЕРЖДЕНЫ
Постановлением
администрации города Перми
от 05.08.2014 № 525
ИЗМЕНЕНИЯ
В ПОЛОЖЕНИЕ О ДОКЛАДАХ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУБЪЕКТОВ БЮДЖЕТНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ, УТВЕРЖДЕННОЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЕРМИ
ОТ 31 ДЕКАБРЯ 2009 Г. № 1073
1. Пункт 3.2 дополнить:
1.1. абзацем третьим следующего содержания:
"Стратегия социально-экономического развития муниципального образования город Пермь до 2030 года;";
1.2. абзацем пятым следующего содержания:
"перечень муниципальных программ, утвержденный распоряжением администрации города Перми;".
2. В пункте 3.5:
2.1. абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"методика расчета значений показателей конечного результата
деятельности субъекта бюджетного планирования по форме согласно приложению
1
4 к настоящему Положению;";
2.2. абзац шестой изложить в следующей редакции:
"протоколы Инвестиционной комиссии с решением о целесообразности (нецелесообразности), решением о возможности предоставления бюджетных ассигнований на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности города Перми в очередном финансовом году и (или) плановом периоде;";
2.3. абзац седьмой признать утратившим силу.
3. Пункт 3.7 изложить в следующей редакции:
"3.7. Проект Доклада и подготовленные заключения на проект Доклада выносятся на рассмотрение Бюджетной комиссии.".
4. Пункты 3.9-3.12 изложить в следующей редакции:
"3.9. После проведения всех заседаний Бюджетной комиссии по рассмотрению проекта Доклада с учетом протоколов Бюджетной комиссии, заключений департамента финансов и планово-экономического департамента субъект бюджетного планирования корректирует проект Доклада и обеспечивает его согласование в последовательности, предусмотренной пунктом 3.10 настоящего Положения.
3.10. Согласование проекта Доклада осуществляется в интегрированной системе электронного документооборота, архива и управления потоками работ (далее - ИСЭД) в следующей последовательности:
руководитель субъекта бюджетного планирования;
ответственный руководитель ФЦБ;
руководитель департамента финансов;
руководитель планово-экономического департамента.
3.11. Согласованный в установленном порядке проект Доклада направляется руководителем субъекта бюджетного планирования по ИСЭД за подписью ответственного руководителя ФЦБ в формате Excel в департамент финансов, планово-экономический департамент в сроки, установленные Регламентом подготовки прогноза и проекта бюджета.
3.12. После утверждения бюджета города Перми на очередной финансовый год и плановый период руководитель субъекта бюджетного планирования обеспечивает согласование проекта Доклада с учетом параметров, утвержденных в бюджете города Перми на очередной финансовый год и плановый период, в последовательности, предусмотренной пунктом 3.10 настоящего Положения.".
5. Абзац первый пункта 3.14 изложить в следующей редакции:
"3.14. Руководитель СБП, не разрабатывающего муниципальную программу, направляет утвержденный Доклад в электронном виде в форматах Excel и PDF, а также копии утвержденного Доклада и листа согласования на бумажном носителе в планово-экономический департамент и департамент финансов в течение 5 рабочих дней после утверждения Доклада и обеспечивает хранение оригинала Доклада, утвержденного руководителем ФЦБ, в течение 5 лет.".
6. Пункт 5.3 дополнить абзацами двенадцатым, тринадцатым следующего содержания:
"включение в Доклад дополнительных показателей деятельности, влияющих на повышение эффективности реализации Доклада;
технические и редакционные правки;".
7. Абзац второй пункта 5.5 изложить в следующей редакции:
"Субъект бюджетного планирования оформляет проект Доклада с учетом изменений, внесенных в утвержденный ранее Доклад, в электронном виде в формате Excel и направляет на согласование по ИСЭД за подписью ответственного руководителя ФЦБ.".
8. В пункте 5.6 слова "порядке, предусмотренном пунктом 3.10.1" заменить словами "последовательности, предусмотренной пунктом 3.10".
9. Абзац третий пункта 5.8 изложить в следующей редакции:
"утвержденный Доклад в форматах Excel и PDF - в электронном виде за подписью ответственного руководителя ФЦБ.".
10. Пункты 6.3-6.6 изложить в следующей редакции:
"6.3. Субъект бюджетного планирования оформляет Отчет в электронном виде в формате Excel и направляет на согласование по ИСЭД за подписью ответственного руководителя ФЦБ до 28 февраля года, следующего за отчетным.
6.4. Согласование Отчета осуществляется в интегрированной системе электронного документооборота, архива и управления потоками работ (далее - ИСЭД) в следующей последовательности:
руководитель субъекта бюджетного планирования;
ответственный руководитель ФЦБ;
руководитель департамента финансов;
руководитель планово-экономического департамента.
6.5. Департамент финансов проводит экспертизу Отчета в течение 5 рабочих дней с даты его поступления. Экспертиза департамента финансов при согласовании Отчета включает проверку Отчета на достоверность планового и фактического объемов финансирования, правильность расчета степени освоения финансовых средств.
6.6. Планово-экономический департамент проводит экспертизу Отчета в течение 5 рабочих дней с даты его поступления. Экспертиза планово-экономического департамента при согласовании Отчета включает проверку Отчета на:
соответствие Отчета таблицам 1, 2 приложения 5 к настоящему Положению;
корректность отражения плановых значений показателей;
соответствие плановых и фактических значений показателей, содержащихся в годовых отчетах о реализации муниципальных программ, отчетах о реализации ведомственных целевых программ, инвестиционных проектов;
правильность расчета степени достижения запланированных значений показателей;
обоснованность причин недостижения, перевыполнения плановых значений показателей деятельности субъекта бюджетного планирования.".
11. Пункт 6.8 изложить в следующей редакции:
"6.8. Согласованный в установленном порядке Отчет утверждается ответственным руководителем ФЦБ и направляется по ИСЭД в форматах Excel и PDF в планово-экономический департамент не позднее 31 марта года, следующего за отчетным.".
12. Абзац второй пункта 6.9 изложить в следующей редакции:
"Информация о результатах оценки эффективности реализации Докладов направляется планово-экономическим департаментом в Бюджетную комиссию и ответственному руководителю ФЦБ для сведения.".
13. Пункт 12 приложения 1 изложить в следующей редакции:
"12. В случае если субъект бюджетного планирования имеет дополнительную потребность и основания для изменения каких-либо параметров в рамках очередного финансового года и первого года планового периода, которые отличаются от выданных департаментом финансов предельных объемов бюджетных ассигнований, субъект бюджетного планирования подготавливает разногласия к проекту Доклада:
в соответствии с таблицей 1 приложения 7 - для СБП, разрабатывающих муниципальные программы;
в соответствии с таблицей 2 приложения 7 - для СБП, не разрабатывающих муниципальные программы.
Значения показателей деятельности и объемы финансирования в форме разногласий отражаются как разность (прирост или снижение) между общей потребностью, запланированной с целью достижения установленных целей и задач, и предельными объемами бюджетных ассигнований.
В зависимости от изменения значений показателя непосредственного результата деятельности с учетом дополнительной потребности в финансировании в форме разногласий отражается прирост или снижение значений по показателю конечного результата деятельности.".
1
14. Приложение 4 изложить в следующей редакции:
"МЕТОДИКА
расчета значений показателей конечного
результата деятельности
_______________________________________________
(наименование субъекта бюджетного планирования)
Код <1>
Наименование показателя
Единица измерения
НПА, определяющий методику расчета показателя <2>
Расчет показателя
Исходные данные для расчета значений показателя
формула расчета показателя
буквенное обозначение переменной в формуле расчета
источник исходных данных <3>
метод сбора данных <4>
периодичность сбора данных <5>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
--------------------------------
<1> Код показателя конечного результата деятельности должен соответствовать коду соответствующего кодифицированного элемента Доклада.
<2> Указывается при наличии утвержденной методики расчета показателя.
<3> Приводятся источники данных значений показателей: данные органов государственной статистики, ведомственная статистика, социологический опрос (исследование), прочие (указать).
<4> Периодическая отчетность, перепись, единовременное обследование (учет), бухгалтерская отчетность, финансовая отчетность, социологический опрос, прочие (указать).
<5> Указываются периодичность сбора данных (годовая, квартальная, месячная) и вид временной характеристики показателя (за отчетный период, на начало отчетного периода, на конец периода, на конкретную дату, нарастающим итогом).".
15. Заголовочные части таблиц 1, 2 приложения 5 дополнить графой 11 следующего содержания:
"Причины невыполнения/перевыполнения/неосвоения, предпринятые меры".
16. Дополнить приложением 7 следующего содержания:
"Приложение 7
к Положению
о докладах о результатах
и основных направлениях
деятельности субъектов
бюджетного планирования
Таблица 1
Разногласия к параметрам, предельным объемам
бюджетных ассигнований
___________________________________________________________
(наименование субъекта бюджетного планирования,
разрабатывающего муниципальные программы)
___________________________________________________________
(наименование функционально-целевого блока)
___________________________________________________________
(годы планирования)
Код, вид деятельности <1>
Наименование цели, задачи, показателя конечного результата (далее - ПКР); наименование программы, проекта, вида непрограммной деятельности
Наименование показателя непосредственного результата (далее - ПНР)
Единица измерения
Группа расходов <2>
Значения показателей конечного и непосредственного результатов деятельности <4>
Финансирование из бюджета города Перми, в тыс. руб. <5>
план
план
план
план
план
план
№ + 1 <3>
№ + 2
№ + 3
№ + 1 <3>
№ + 2
№ + 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Программная деятельность
МП "Наименование муниципальной программы"
1
Цель: "Наименование цели муниципальной программы"
1.0.1
<Наименование ПКР>
Подпрограмма "Наименование подпрограммы"
1.1
Задача: "Наименование задачи"
1.1.1
<Наименование ПКР>
1.1.1.1
<Наименование ПНР>
0.1
Наименование вида непрограммной деятельности
0.1.1
<Наименование ПКР>
0.1.1.1
<Наименование ПНР>
...
Руководитель субъекта бюджетного планирования (подпись) Ф.И.О.
--------------------------------
<1> Код цели, задачи, вида непрограммной деятельности, показателя конечного и непосредственного результатов деятельности должен соответствовать коду соответствующего кодифицированного элемента Доклада.
<2> Группа расходов в соответствии с условным распределением расходов в зависимости от приоритетности расходов.
<3> № + 1 - год, следующий за годом планирования; № + 2, № + 3 - годы планового периода.
<4> В графах 6-8 отражается разность в значениях показателей с учетом дополнительной потребности в финансировании.
<5> В графах 9-11 отражается дополнительная потребность в финансировании.
Таблица 2
Разногласия к параметрам, предельным объемам
бюджетных ассигнований
___________________________________________________________
(наименование субъекта бюджетного планирования,
не разрабатывающего муниципальные программы)
___________________________________________________________
(наименование функционально-целевого блока)
___________________________________________________________
(годы планирования)
Код, вид деятельности <1>
Наименование цели, задачи, показателя конечного результата (далее - ПКР); наименование программы, проекта, вида непрограммной деятельности
Наименование показателя непосредственного результата (далее - ПНР)
Единица измерения
Группа расходов <2>
Значения показателей конечного и непосредственного результатов деятельности <4>
Финансирование из бюджета города Перми, в тыс. руб. <5>
план
план
план
план
план
план
№ + 1 <3>
№ + 2
№ + 3
№ + 1 <3>
№ + 2
№ + 3
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Непрограммная деятельность
1
Цель: "Наименование цели"
1.0.1
<Наименование ПКР>
1.1
Задача: "Наименование задачи"
ВЦП "Наименование ведомственной целевой программы"
1.1.1
<Наименование ПКР>
1.1.1.1
<Наименование ПНР>
...
ИП "Наименование инвестиционного проекта"
1.1.2
<Наименование ПКР>
1.1.2.1
<Наименование ПНР>
...
Показатели непрограммной деятельности, не запланированные в рамках ведомственных целевых программ и инвестиционных проектов
1.1.3
<Наименование ПКР>
1.1.3.1
<Наименование ПНР>
...
0.1
Наименование вида непрограммной деятельности
0.1.1
<Наименование ПКР>
0.1.1.1
<Наименование ПНР>
...
Руководитель субъекта бюджетного планирования (подпись) Ф.И.О.
-------------------------------
<1> Код цели, задачи, вида непрограммной деятельности, показателя конечного и непосредственного результатов деятельности должен соответствовать коду соответствующего кодифицированного элемента Доклада.
<2> Группа расходов в соответствии с условным распределением расходов в зависимости от приоритетности расходов.
<3> № + 1 - год, следующий за годом планирования; № + 2, № + 3 - годы планового периода.
<4> В графах 6-8 отражается разность в значениях показателей с учетом дополнительной потребности в финансировании.
<5> В графах 9-11 отражается дополнительная потребность в финансировании.".
------------------------------------------------------------------