Постановление Администрации г. Перми от 14.10.2014 N 705 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие автоматизированных систем в сфере управления финансами"

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 14 октября 2014 г. № 705

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ
АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 15.04.2015 № 211,
от 18.11.2015 № 953)

В соответствии со статьей 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пунктом 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решением Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185 "Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми", Постановлением администрации города Перми от 24 декабря 2009 г. № 1014 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ", в целях обеспечения функционирования автоматизированных систем в сфере управления финансами администрация города Перми постановляет:

1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие автоматизированных систем в сфере управления финансами".
2. Признать утратившими силу постановления администрации города Перми:
от 15 октября 2013 г. № 851 "Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие автоматизированных систем в сфере управления финансами";
от 29 января 2014 г. № 46 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Развитие автоматизированных систем в сфере управления финансами", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 15.10.2013 № 851";
от 1 апреля 2014 г. № 207 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Развитие автоматизированных систем в сфере управления финансами", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 15.10.2013 № 851";
от 25 июня 2014 г. № 416 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Развитие автоматизированных систем в сфере управления финансами", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 15.10.2013 № 851, и признании утратившими силу некоторых правовых актов администрации города Перми";
от 11 сентября 2014 г. № 618 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Развитие автоматизированных систем в сфере управления финансами", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 15.10.2013 № 851".
3. Настоящее Постановление вступает в силу с 1 января 2015 г.
4. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".
5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.

Глава администрации города Перми
Д.И.САМОЙЛОВ





УТВЕРЖДЕНА
Постановлением
администрации города Перми
от 14.10.2014 № 705

ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
"РАЗВИТИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСАМИ"
Список изменяющих документов
(в ред. Постановлений Администрации г. Перми от 15.04.2015 № 211,
от 18.11.2015 № 953)

ПАСПОРТ
ведомственной целевой программы

N
Наименование раздела
Содержание раздела
1
2
3
1
Наименование программы
ведомственная целевая программа "Развитие автоматизированных систем в сфере управления финансами" (далее - программа)
2
Заказчик программы
руководитель функционально-целевого блока "Финансово-экономический"
3
Исполнитель программы
департамент финансов администрации города Перми
4
Описание проблем, решаемых с помощью программы
совершенствование бюджетного процесса на федеральном уровне требует постоянного развития и обновления существующих автоматизированных систем составления, исполнения бюджета города Перми, внедрения единой программы для автоматизации ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, программы по консолидации бюджетной (бухгалтерской) отчетности главных администраторов бюджетных средств
5
Обоснование участия муниципального образования город Пермь
статья 179.3 Бюджетного кодекса Российской Федерации, пункт 1 части 1 статьи 16 Федерального закона от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", решение Пермской городской Думы от 28 августа 2007 г. № 185 "Об утверждении Положения о бюджете и бюджетном процессе в городе Перми", Постановление администрации города Перми от 24 декабря 2009 г. № 1014 "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ"
6
Цель программы
создание условий для развития автоматизированных систем в сфере управления финансами
7
Задачи программы
обеспечение функционирования автоматизированных систем в сфере управления финансами
8
Сроки реализации программы
2015-2017 годы
9
Объемы и источники финансирования программы
объемы финансирования - 31591,383 тыс. руб., в том числе по годам:
2015 - 9300,383 тыс. руб. (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года);
2015 - 3022,200 тыс. руб. (неиспользованные ассигнования 2014 года);
2016 - 9634,400 тыс. руб.;
2017 - 9634,400 тыс. руб.
Источник финансирования: бюджет города Перми
(п. 9 в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.11.2015 № 953)
10
Показатели конечного результата цели программы с указанием значений по каждому году
наименование показателя
ед. изм.
значение показателя
2015 год
2016 год
2017 год
уровень своевременного обеспечения заявленных к оплате бюджетных обязательств
%
100
100
100
доля главных распорядителей бюджетных средств, составляющих сводную отчетность с использованием единого программного продукта, от общего числа главных распорядителей бюджетных средств
%
100
100
100

ФИНАНСИРОВАНИЕ
ведомственной целевой программы
(в ред. Постановления Администрации г. Перми
от 18.11.2015 № 953)

N
Наименование цели, задачи, мероприятия по программе
Показатели непосредственного результата
Источник финансирования
Объем финансирования (тыс. руб.)
наименование показателя непосредственного результата
единица измерения
2015 год
2016 год
2017 год
2015 год
2016 год
2017 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Цель. Создание условий для развития автоматизированных систем в сфере управления финансами
1.1
Задача. Обеспечение функционирования автоматизированных систем в сфере управления финансами
1.1.1
Организация сопровождения автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми
количество автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению
шт.
2
2
2
бюджет города Перми
3487,399
3520,100
3520,100
1.1.2
Организация сопровождения средств функционирования автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми
количество средств функционирования автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению
шт.
2
3
3
бюджет города Перми
1192,288
834,300
834,300
1.1.3
Организация сопровождения информационной аналитической системы "Публичный бюджет города Перми"
количество информационных аналитических систем, обеспеченных услугами по сопровождению
шт.
1
1
1
бюджет города Перми
1425,000
1917,000
1917,000
1.1.4
Модернизация информационной системы по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета с использованием криптографических средств защиты информации, организация ее технического обслуживания и сопровождения
количество информационных систем по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета, обеспеченных услугами по техническому обслуживанию и сопровождению
шт.
1
1
1
бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года)
1780,700
1938,000
1938,000
количество муниципальных казенных учреждений, включая главных распорядителей бюджетных средств, обеспеченных однотипной программой по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета (невыполнение показателя за 2014 год)
шт.
55
-
-
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года)
3022,200
-
-
количество муниципальных бюджетных и автономных учреждений, обеспеченных однотипной программой по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета, ранее осуществляющих ведение бухгалтерского учета в иных программах (невыполнение показателя за 2014 год)
шт.
11
-
-
1.1.5
Организация технического обслуживания и сопровождения информационной системы по автоматизации консолидации бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности
количество информационных систем по автоматизации консолидации бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности, обеспеченных услугами по техническому обслуживанию и сопровождению
шт.
1
1
1
бюджет города Перми
1414,996
1425,000
1425,000
Итого по задаче 1.1

12322,583
9634,400
9634,400
бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года)
9300,383
9634,400
9634,400
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года)
3022,200
-
-
Итого по программе

12322,583
9634,400
9634,400
бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года)
9300,383
9634,400
9634,400
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года)
3022,200
-
-

ТАБЛИЦА
показателей конечного результата реализации ведомственной
целевой программы

N
Наименование цели, задачи, показателя конечного результата реализации программы
Ед. изм.
Значения показателей конечного результата реализации программы
2015 год
2016 год
2017 год
план
план
план
1
2
3
4
5
6
1
Цель. Создание условий для развития автоматизированных систем в сфере управления финансами

Уровень своевременного обеспечения заявленных к оплате бюджетных обязательств
%
100
100
100

Доля главных распорядителей бюджетных средств, составляющих сводную отчетность с использованием единого программного продукта, от общего числа главных распорядителей бюджетных средств
%
100
100
100
1.1
Задача. Обеспечение функционирования автоматизированных систем в сфере управления финансами

Потери рабочего времени в связи с незапланированными сбоями и простоями в работе информационных систем, обеспечивающих процесс планирования и исполнения бюджета города Перми (в % к рабочему времени)
%
не более 1%
не более 1%
не более 1%

Доля главных распорядителей бюджетных средств, имеющих доступ к электронной версии программы ведения бюджетного (бухгалтерского) учета подведомственных учреждений, от общего числа главных распорядителей бюджетных средств
%
50
80
80

Доля муниципальных казенных учреждений города Перми, включая главных распорядителей бюджетных средств города Перми, обеспеченных однотипной информационной системой по автоматизации ведения бюджетного (бухгалтерского) учета, от общего числа муниципальных казенных учреждений города Перми
%
100
100
100

Доля главных распорядителей бюджетных средств, обеспеченных единой информационной системой автоматизации консолидации бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности подведомственных учреждений, от общего количества главных распорядителей бюджетных средств
%
100
100
100

МЕТОДИКА
расчета показателя конечного результата ведомственной
целевой программы

N
Наименование показателя конечного результата цели
Ед. изм.
Формула и методология расчета
Источник информации
Периодичность представления
1
2
3
4
5
6
1
Уровень своевременного обеспечения заявленных к оплате бюджетных обязательств
%
(БОз / БОо) x 100, где:

БОз - объем заявленных к оплате бюджетных обязательств;
БОо - объем оплаченных бюджетных обязательств.
Показатель характеризует бесперебойность процесса исполнения бюджета города Перми, обеспеченную стабильным функционированием автоматизированных систем в сфере управления финансами
программа "АЦК-Финансы"
годовая
2
Доля главных распорядителей бюджетных средств, составляющих сводную отчетность с использованием единого программного продукта, от общего числа главных распорядителей бюджетных средств
%
(Go / G) x 100, где:

Go - количество главных распорядителей бюджетных средств города Перми, составляющих и представляющих годовую бюджетную (сводную бухгалтерскую) отчетность с использованием единого программного продукта департамента финансов администрации города Перми;
G - общее количество главных распорядителей бюджетных средств города Перми.
Данный показатель характеризует составление и представление в департамент финансов администрации города Перми главными распорядителями бюджетных средств города Перми годовой бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности в электронном виде с применением электронно-цифровой подписи, исключая ее представление на бумажном носителе
представляемая в департамент финансов администрации города Перми годовая бюджетная отчетность главных распорядителей бюджетных средств города Перми, годовая сводная бухгалтерская отчетность муниципальных бюджетных и автономных учреждений города Перми
годовая





Приложение
к ведомственной целевой программе
"Развитие автоматизированных систем
в сфере управления финансами"

ПЛАН-ГРАФИК
ведомственной целевой программы "Развитие автоматизированных
систем в сфере управления финансами" на 2015 год
Список изменяющих документов
(в ред. Постановления Администрации г. Перми от 18.11.2015 № 953)

N
Наименование цели, задачи, мероприятия по подпрограмме (объекта). Место проведения/расположения (адрес)
Исполнитель мероприятия
Срок реализации
Показатель непосредственного результата
Источник финансирования
Объем финансирования (тыс. руб.)
наименование
ед. изм.
значение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Цель. Создание условий для развития автоматизированных систем в сфере управления финансами
1.1
Задача. Обеспечение функционирования автоматизированных систем в сфере управления финансами
1.1.1
Организация сопровождения автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми
1.1.1.1
Заключение муниципального контракта на сопровождение автоматизированной системы "АЦК-Планирование"
ДФ
31.03.2015
количество заключенных контрактов
шт.
1
бюджет города Перми
-
1.1.1.1.1
Обеспечение сопровождения автоматизированной системы "АЦК-Планирование"
ДФ
31.12.2015
количество автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению
шт.
1
бюджет города Перми
3234,429
1.1.1.2
Заключение муниципального контракта на сопровождение автоматизированной системы "АЦК-Финансы"
ДФ
31.03.2015
количество заключенных контрактов
шт.
1
бюджет города Перми
-
1.1.1.2.1
Обеспечение сопровождения автоматизированной системы "АЦК-Финансы"
ДФ
31.12.2015
количество автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению
шт.
1
бюджет города Перми
252,970
Итого по мероприятию 1.1.1
количество автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению
шт.
2
бюджет города Перми
3487,399
1.1.2
Организация сопровождения средств функционирования автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми
1.1.2.1
Заключение муниципального контракта на сопровождение средств виртуализации серверов функционирования автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми
ДФ
28.02.2015
количество заключенных муниципальных контрактов
шт.
1
бюджет города Перми
-
1.1.2.1.1
Обеспечение сопровождения средств виртуализации серверов автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми
ДФ
31.12.2015
количество средств функционирования автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению
шт.
1
бюджет города Перми
897,888
1.1.2.2
Заключение муниципального контракта на сопровождение средств защиты данных автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми
ДФ
30.04.2015
количество заключенных муниципальных контрактов
шт.
1
бюджет города Перми
-
1.1.2.2.1
Обеспечение сопровождения средств защиты данных автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми
ДФ
31.12.2015
количество средств функционирования автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению
шт.
1
бюджет города Перми
294,400
Итого по мероприятию 1.1.2
количество средств функционирования автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению
шт.
2
бюджет города Перми
1192,288
1.1.3
Организация сопровождения информационной аналитической системы "Публичный бюджет города Перми"
1.1.3.1
Заключение муниципального контракта на сопровождение информационной аналитической системы "Публичный бюджет города Перми"
ДФ
31.03.2015
количество заключенных муниципальных контрактов
шт.
1
бюджет города Перми
-
1.1.3.1.1
Обеспечение сопровождения информационной аналитической системы "Публичный бюджет города Перми"
ДФ
31.12.2015
количество информационных аналитических систем, обеспеченных услугами по сопровождению
шт.
1
бюджет города Перми
1425,000
Итого по мероприятию 1.1.3
количество информационных аналитических систем, обеспеченных услугами по сопровождению
шт.
1
бюджет города Перми
1425,000
1.1.4
Модернизация информационной системы по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета с использованием криптографических средств защиты информации, организация ее технического обслуживания и сопровождения
1.1.4.1
Модернизация информационной системы по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета с использованием криптографических средств защиты информации
ДФ
31.08.2015
акт приемки-сдачи оказанных услуг по модернизации информационной системы по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета муниципальных учреждений
шт.
1
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года)
3022,200
1.1.4.2
Техническое обслуживание и сопровождение информационной системы по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета по муниципальному контракту, заключенному в 2014 году
ДФ
31.08.2015
акт приемки выполненных работ по техническому обслуживанию и сопровождению информационной системы по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета
шт.
1
бюджет города Перми
657,800
1.1.4.3
Заключение муниципального контракта на техническое обслуживание и сопровождение информационной системы по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета с использованием криптографических средств защиты информации
ДФ
31.08.2015
количество заключенных муниципальных контрактов
шт.
1
бюджет города Перми
-
1.1.4.3.1
Доработка требований к содержанию информационной системы по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета при внесении изменений в действующее законодательство и управленческих решений
ДФ
31.12.2015
количество услуг
шт.
1
бюджет города Перми
-
1.1.4.3.2
Техническое обслуживание и сопровождение информационной системы по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета
ДФ
31.12.2015
акт приемки выполненных работ по техническому обслуживанию и сопровождению информационной системы по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета
шт.
1
бюджет города Перми
1122,900
Итого по мероприятию 1.1.4




4802,900
количество информационных систем по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета, обеспеченных услугами по техническому обслуживанию и сопровождению
шт.
1
бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года)
1780,700
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года)
3022,200
1.1.5
Организация технического обслуживания и сопровождения информационной системы по автоматизации консолидации бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности
1.1.5.1
Техническое обслуживание и сопровождение информационной системы по консолидации бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности по муниципальному контракту, заключенному в 2014 году
ДФ
31.05.2015
акт приемки выполненных работ по техническому обслуживанию и сопровождению информационной системы по консолидации бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности
шт.
1
бюджет города Перми
579,396
1.1.5.2.1
Доработка требований к содержанию информационной системы по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета при внесении изменений в действующее законодательство и управленческих решений
ДФ
31.12.2015
количество услуг
шт.
1
бюджет города Перми
-
1.1.5.2.2
Техническое обслуживание и сопровождение информационной системы по консолидации бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности
ДФ
31.12.2015
акт приемки выполненных работ по техническому обслуживанию и сопровождению информационной системы по консолидации бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности
шт.
1
бюджет города Перми
835,600
Итого по мероприятию 1.1.5
количество информационных систем по автоматизации консолидации бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности, обеспеченных услугами по техническому обслуживанию и сопровождению
шт.
1
бюджет города Перми
1414,996
Итого по задаче 1.1

12322,583
бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года)
9300,383
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года)
3022,200
Всего

12322,583
бюджет города Перми (без учета неиспользованных ассигнований 2014 года)
9300,383
бюджет города Перми (неиспользованные ассигнования 2014 года)
3022,200


------------------------------------------------------------------