Постановление Администрации г. Перми от 08.12.2014 N 936 "О внесении изменений в ведомственную целевую программу "Развитие автоматизированных систем в сфере управления финансами", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 15.10.2013 N 851"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЕРМИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 8 декабря 2014 г. № 936
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ВЕДОМСТВЕННУЮ ЦЕЛЕВУЮ ПРОГРАММУ
"РАЗВИТИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ СИСТЕМ В СФЕРЕ УПРАВЛЕНИЯ
ФИНАНСАМИ", УТВЕРЖДЕННУЮ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА
ПЕРМИ ОТ 15.10.2013 № 851
В соответствии с Порядком разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ, утвержденным Постановлением администрации города Перми от 24 декабря 2009 г. № 1014, администрация города Перми постановляет:
1. Внести в ведомственную целевую программу "Развитие автоматизированных систем в сфере управления финансами", утвержденную Постановлением администрации города Перми от 15 октября 2013 г. № 851 (в ред. от 29.01.2014 № 46, от 01.04.2014 № 207, от 25.06.2014 № 416, от 11.09.2014 № 618), следующие изменения:
1.1. в разделе "Паспорт ведомственной целевой программы" строку 9 изложить в следующей редакции:
9
Объемы и источники финансирования программы
объемы финансирования - 36386,1 тыс. руб., в том числе по годам:
2014 - 19243,3 тыс. руб.;
2015 - 8571,4 тыс. руб.;
2016 - 8571,4 тыс. руб.
Источник финансирования: бюджет города Перми
1.2. раздел "Финансирование ведомственной целевой программы" изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему Постановлению;
1.3. приложение изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему Постановлению.
2. Настоящее Постановление вступает в силу с даты официального опубликования в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".
3. Управлению по общим вопросам администрации города Перми обеспечить опубликование постановления в печатном средстве массовой информации "Официальный бюллетень органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь".
4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации города Перми Агеева В.Г.
Глава администрации города Перми
Д.И.САМОЙЛОВ
Приложение 1
к Постановлению
администрации города Перми
от 08.12.2014 № 936
ФИНАНСИРОВАНИЕ
ведомственной целевой программы
N
Наименование цели, задачи, мероприятия по программе
Показатели непосредственного результата
Источник финансирования
Объем финансирования (тыс. руб.)
наименование показателя непосредственного результата
единица измерения
2014 год
2015 год
2016 год
2014 год
2015 год
2016 год
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
Цель. Создание условий для развития автоматизированных систем в сфере управления финансами
1.1
Задача. Обеспечение функционирования автоматизированных систем в сфере управления финансами
1.1.1
Организация сопровождения автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми
количество автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению
шт.
2
2
2
бюджет города Перми
2139
3140,3
3140,3
1.1.2
Организация сопровождения средств функционирования автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми
количество средств функционирования автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми
шт.
3
3
3
бюджет города Перми
933
785,6
785,6
1.1.3
Организация сопровождения информационной аналитической системы "Публичный бюджет"
количество информационных аналитических систем, обеспеченных услугами по сопровождению
шт.
1
1
бюджет города Перми
0,0
1282,5
1282,5
Итого по задаче 1.1
бюджет города Перми
3072
5208,4
5208,4
1.2
Задача. Обеспечение главных распорядителей бюджетных средств и муниципальных учреждений города Перми однотипной программой по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета в рамках модернизации информационной системы департамента финансов администрации города Перми по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета
1.2.1
Модернизация информационной системы по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета с использованием криптографических средств защиты информации, ее техническое обслуживание и сопровождение
количество муниципальных учреждений, обеспеченных однотипной программой по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета
шт.
66
бюджет города Перми
3942,2
1938
1938
1.2.2
Приобретение серверного оборудования, программного обеспечения к нему и сетевого накопителя к серверу
количество приобретенного оборудования с установленным программным обеспечением
шт.
2
бюджет города Перми
6444,9
Итого по задаче 1.2
бюджет города Перми
10387,1
1938
1938
1.3
Задача. Внедрение автоматизированной системы консолидации бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств, а также составляемой учредителями из числа главных распорядителей бюджетных средств города Перми сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в рамках модернизации информационной системы департамента финансов администрации города Перми по автоматизации деятельности
1.3.1
Модернизация информационной системы по автоматизации консолидации бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности с использованием криптографических средств защиты, ее техническое обслуживание и сопровождение
количество программ по консолидации бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности, обеспеченных услугами по техническому обслуживанию и сопровождению
шт.
1
1
1
бюджет города Перми
5784,2
1425
1425
Итого по задаче 1.3
бюджет города Перми
5784,2
1425
1425
Итого по программе
19243,3
8571,4
8571,4
Приложение 2
к Постановлению
администрации города Перми
от 08.12.2014 № 936
ПЛАН-ГРАФИК
ведомственной целевой программы "Развитие автоматизированных
систем в сфере управления финансами" на 2014 год
N
Наименование цели, задачи, мероприятия по подпрограмме (объекта). Место проведения/расположения (адрес)
Исполнитель мероприятия
Срок реализации
Показатель непосредственного результата
Источник финансирования
Объем финансирования (тыс. руб.)
наименование
ед. изм.
значение
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1
Цель. Создание условий для развития автоматизированных систем в сфере управления финансами
1.1
Задача. Обеспечение функционирования автоматизированных систем в сфере управления финансами
1.1.1
Организация сопровождения автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми
1.1.1.1
Заключение муниципального контракта на сопровождение автоматизированной системы "АЦК-Планирование"
ДФ
10.07.2014
количество заключенных контрактов
шт.
1
бюджет города Перми
1.1.1.1.1
Обеспечение сопровождения автоматизированной системы "АЦК-Планирование"
ДФ
31.12.2014
количество автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению
шт.
1
бюджет города Перми
1608,8
1.1.1.2
Заключение муниципального контракта на сопровождение автоматизированной системы "АЦК-Финансы"
ДФ
02.04.2014
количество заключенных контрактов
шт.
1
бюджет города Перми
1.1.1.2.1
Обеспечение сопровождения автоматизированной системы "АЦК-Финансы"
ДФ
31.12.2014
количество автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению
шт.
1
бюджет города Перми
227,7
1.1.1.3
Заключение муниципального контракта на оказание услуг по доработке автоматизированной системы "АЦК-Планирование"
ДФ
22.12.2014
количество заключенных контрактов
шт.
1
бюджет города Перми
1.1.1.3.1
Оказание услуг по доработке автоматизированной системы "АЦК-Планирование"
ДФ
31.12.2014
количество оказанных услуг по доработке автоматизированной системы "АЦК-Планирование"
шт.
1
бюджет города Перми
302,5
Итого по мероприятию 1.1.1
количество автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению и доработке
шт.
2
бюджет города Перми
2139
1.1.2
Организация сопровождения средств функционирования автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми
1.1.2.1
Заключение муниципального контракта на сопровождение средств функционирования автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми
ДФ
06.05.2014
количество заключенных муниципальных контрактов
шт.
2
бюджет города Перми
1.1.2.1.1
Обеспечение сопровождения средств функционирования автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми
ДФ
31.12.2014
количество средств функционирования автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению
шт.
2
бюджет города Перми
633,1
1.1.2.2
Заключение муниципального контракта на сопровождение базы данных автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми
ДФ
31.10.2014
количество заключенных муниципальных контрактов
шт.
1
бюджет города Перми
1.1.2.2.1
Обеспечение сопровождения базы данных автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми
ДФ
31.12.2014
количество баз данных автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению
шт.
1
бюджет города Перми
299,9
Итого по мероприятию 1.1.2
количество средств функционирования автоматизированных систем по планированию и исполнению бюджета города Перми, обеспеченных услугами по сопровождению
шт.
3
бюджет города Перми
933
Итого по задаче 1.1
бюджет города Перми
3072
1.2
Задача. Обеспечение главных распорядителей бюджетных средств и муниципальных учреждений города Перми однотипной программой по ведению бюджетного (бухгалтерского) учета в рамках модернизации информационной системы департамента финансов администрации города Перми по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета
1.2.1
Модернизация информационной системы по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета с использованием криптографических средств защиты информации, ее техническое обслуживание и сопровождение
1.2.1.1
Заключение муниципального контракта на оказание услуг
ДФ
30.07.2014
количество заключенных муниципальных контрактов
шт.
1
бюджет города Перми
1.2.1.1.1
Модернизация информационной системы по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета с использованием криптографических средств защиты информации, ее техническое обслуживание и сопровождение
ДФ
30.10.2014
акт приемки-сдачи оказанных услуг по модернизации информационной системы по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета муниципальных учреждений
шт.
1
бюджет города Перми
3942,2
1.2.1.1.2
Разработка требований к содержанию информационной системы по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета департамента финансов администрации города Перми
ДФ
31.12.2014
количество услуг
шт.
1
бюджет города Перми
1.2.1.1.3
Техническое обслуживание и сопровождение информационной системы департамента финансов администрации города Перми по автоматизации бюджетного (бухгалтерского) учета
ДФ
31.12.2014
количество услуг
шт.
1
бюджет города Перми
Итого по мероприятию 1.2.1
количество муниципальных учреждений, обеспеченных однотипной программой по автоматизации бюджетного (бухгалтерского)
учета
шт.
66
бюджет города Перми
3942,2
1.2.2
Приобретение серверного оборудования, программного обеспечения к нему и сетевого накопителя к серверу
1.2.2.1
Заключение муниципального контракта на приобретение серверного оборудования
ДФ
30.04.2014
количество заключенных муниципальных контрактов
шт.
1
бюджет города Перми
1.2.2.1.1
Приобретение серверного оборудования с установкой и настройкой
ДФ
30.06.2014
акт приема-передачи установленного и настроенного серверного оборудования
шт.
1
бюджет города Перми
5918,6
1.2.2.2
Заключение муниципального контракта на приобретение программного обеспечения
ДФ
20.07.2014
количество заключенных муниципальных контрактов
шт.
1
бюджет города Перми
1.2.2.2.1
Приобретение программного обеспечения (программа SQL Svr Standart Core 2014)
ДФ
30.07.2014
количество переданных неисключительных прав на программу
шт.
2
бюджет города Перми
245,8
1.2.2.2.2
Приобретение программного обеспечения (программа Windows Server Standart 2012 R2)
ДФ
30.07.2014
количество переданных неисключительных прав на программу
шт.
4
бюджет города Перми
60,5
1.2.2.3
Заключение муниципального контракта на приобретение сетевого накопителя
ДФ
23.12.2014
количество заключенных муниципальных контрактов
шт.
1
бюджет города Перми
1.2.2.3.1
Приобретение сетевого накопителя
ДФ
31.12.2014
акт приема-передачи установленного и настроенного сетевого накопителя
шт.
1
бюджет города Перми
220
Итого по мероприятию 1.2.2
количество приобретенного оборудования с установленным программным обеспечением
шт.
2
бюджет города Перми
6444,9
Итого по задаче 1.2
бюджет города Перми
10387,1
1.3
Задача. Внедрение автоматизированной системы консолидации бюджетной отчетности главных распорядителей бюджетных средств, а также составляемой учредителями из числа главных распорядителей бюджетных средств города Перми сводной бухгалтерской отчетности муниципальных бюджетных и автономных учреждений в рамках модернизации информационной системы департамента финансов администрации города Перми по автоматизации деятельности
1.3.1
Модернизация информационной системы по автоматизации консолидации бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности с использованием криптографических средств защиты, ее техническое обслуживание и сопровождение
1.3.1.1
Заключение муниципального контракта на оказание услуг
ДФ
15.08.2014
количество заключенных муниципальных контрактов
шт.
1
бюджет города Перми
1.3.1.1.1
Модернизация информационной системы по автоматизации консолидации бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности с использованием криптографических средств защиты
ДФ
30.10.2014
акт приемки-сдачи оказанных услуг по модернизации информационной системы департамента финансов администрации города Перми
шт.
1
бюджет города Перми
5548,5
1.3.1.1.2
Разработка требований к содержанию программы по консолидации бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности для финансового органа и главных распорядителей бюджетных средств
ДФ
31.12.2014
количество услуг
ед.
1
бюджет города Перми
1.3.1.1.3
Техническое обслуживание и сопровождение программы по консолидации бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности
ДФ
31.12.2014
акт приемки выполненных работ по техническому обслуживанию и сопровождению программы по консолидации бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности
шт.
1
бюджет города Перми
232,1
1.3.1.2
Заключение муниципального контракта на приобретение средств шифрования
ДФ
20.07.2014
количество заключенных муниципальных контрактов
шт.
1
бюджет города Перми
1.3.1.2.1
Приобретение средств шифрования КриптоПро
ДФ
31.07.2014
количество приобретенных средств шифрования КриптоПро
шт.
3
бюджет города Перми
3,6
Итого по мероприятию 1.3.1
количество программ по консолидации бюджетной (сводной бухгалтерской) отчетности, обеспеченных услугами по техническому обслуживанию и сопровождению
шт.
1
бюджет города Перми
5784,2
Итого по задаче 1.3
бюджет города Перми
5784,2
Всего
бюджет города Перми
19243,3
------------------------------------------------------------------