Распоряжение Правительства Пермского края от 31.07.2014 N 184-рп "Об утверждении отчета об исполнении бюджета Пермского края за полугодие 2014 года"

ПРАВИТЕЛЬСТВО ПЕРМСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 31 июля 2014 г. № 184-рп

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ
ЗА ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА

В соответствии со статьей 49 Закона Пермского края от 12 октября 2007 г. № 111-ПК "О бюджетном процессе в Пермском крае":
1. Утвердить прилагаемый отчет об исполнении бюджета Пермского края за полугодие 2014 года.
2. Министерству финансов Пермского края обеспечить представление в Законодательное Собрание Пермского края и Контрольно-счетную палату Пермского края:
2.1. отчета об исполнении бюджета Пермского края за полугодие 2014 года не позднее 1 августа 2014 года;
2.2. отчета об исполнении бюджета Территориального фонда обязательного медицинского страхования Пермского края за полугодие 2014 года не позднее 1 августа 2014 года;
2.3. отчетов по формам и в сроки, утвержденные Постановлением Законодательного Собрания Пермского края от 20 марта 2014 г. № 1216 "Об утверждении годовых и полугодовых форм представления отчетов об исполнении бюджета Пермского края".
3. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой.

И.о. председателя
Правительства Пермского края
А.Ю.МАХОВИКОВ





УТВЕРЖДЕН
распоряжением
Правительства
Пермского края
от 31.07.2014 № 184-рп

ОТЧЕТ
ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ПЕРМСКОГО КРАЯ ЗА ПОЛУГОДИЕ 2014 ГОДА

тыс. рублей
Доходы
Код
Наименование групп, подгрупп, статей доходов
Утверждено законом о бюджете
Кассовый план на отчетную дату
Исполнено за отчетный период
Процент исполнения к году
Процент исполнения к отчетному периоду
1
2
3
4
5
6
7
1 00 00000 00 0000 000
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
85437631,5
40184912,4
36399999,3
42,6
90,6
1 01 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
63247464,2
29096619,4
25911102,4
41,0
89,1
1 01 01000 00 0000 110
Налог на прибыль организаций
36504218,3
17233353,2
14362182,3
39,3
83,3
1 01 02000 01 0000 110
Налог на доходы физических лиц
26743245,9
11863266,2
11548920,1
43,2
97,4
1 03 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
8122987,2
4181445,4
3774018,2
46,5
90,3
1 03 02000 01 0000 110
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации
8122987,2
4181445,4
3774018,2
46,5
90,3
1 05 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
3592586,4
2057199,4
2103385,5
58,5
102,2
1 05 01000 00 0000 110
Налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения
3592586,4
2057199,4
2103435,7
58,5
102,2
1 05 03000 00 0000 110
Единый сельскохозяйственный налог
0,0
0,0
-50,3


1 06 00000 00 0000 000
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
8912709,1
4125316,6
4164038,6
46,7
100,9
1 06 02000 02 0000 110
Налог на имущество организаций
8912709,1
4125316,6
4162140,9
46,7
100,9
1 06 05000 02 0000 110
Налог на игорный бизнес
0,0
0,0
1897,7


1 07 00000 00 0000 000
НАЛОГИ, СБОРЫ И РЕГУЛЯРНЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
352195,5
154102,1
178139,7
50,6
115,6
1 07 01000 01 0000 110
Налог на добычу полезных ископаемых
348045,5
153820,7
177766,0
51,1
115,6
1 07 04000 01 0000 110
Сборы за пользование объектами животного мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов
4150,0
281,4
373,7
9,0
132,8
1 08 00000 00 0000 000
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
53964,5
30438,7
47194,0
87,5
155,0
1 08 07000 01 0000 110
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий
53964,5
30438,7
47194,0
87,5
155,0
1 09 00000 00 0000 000
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
0,0
0,0
87,4


1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
71185,4
46384,7
52512,7
73,8
113,2
1 11 01000 00 0000 120
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по акциям, принадлежащим субъектам Российской Федерации
41629,6
36029,3
41146,3
98,8
114,2
1 11 02000 00 0000 120
Доходы от размещения временно свободных средств бюджетов субъектов Российской Федерации





1 11 03000 00 0000 120
Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов внутри страны
941,1
0,0
0,0
0,0

1 11 05000 00 0000 120
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
19614,7
9577,3
10588,4
54,0
110,6
1 11 07000 00 0000 120
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий
9000,0
731,8
731,8
8,1
100,0
1 11 09000 00 0000 120
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
0,0
46,3
46,3

100,0
1 12 00000 00 0000 000
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
398880,9
197626,2
238589,1
59,8
120,7
1 12 01000 01 0000 120
Плата за негативное воздействие на окружающую среду
144842,3
75300,4
79768,4
55,1
105,9
1 12 02000 00 0000 120
Платежи при пользовании недрами
26476,8
9385,8
16206,1
61,2
172,7
1 12 04000 00 0000 120
Плата за использование лесов
227561,8
112940,0
142614,7
62,7
126,3
1 13 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
51686,0
22008,0
-458794,2
-887,7
-2084,7
1 13 01000 00 0000 130
Доходы от оказания платных услуг (работ)
51686,0
21983,9
27515,4
53,2
125,2
1 13 02000 00 0000 130
Прочие доходы от оказания платных услуг и компенсации затрат государства
0,0
24,1
-486309,6

-2021236,9
1 14 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
110680,1
428,5
1406,6
1,3
328,3
1 14 02000 00 0000 000
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
109680,1
14,0
102,2
0,1
730,7
1 14 06000 00 0000 430
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений)
1000,0
414,5
1304,4
130,4
314,7
1 15 00000 00 0000 000
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ
2852,6
739,9
1195,3
41,9
161,5
1 15 02000 00 0000 140
Платежи, взимаемые государственными и муниципальными органами (организациями) за выполнение определенных функций
2700,0
682,2
686,6
25,4
100,6
1 15 07000 01 0000 140
Сборы, вносимые заказчиками документации, подлежащей государственной экологической экспертизе, организация и проведение которой осуществляется органами государственной власти субъектов Российской Федерации, рассчитанные в соответствии со сметой расходов на проведение государственной экологической экспертизы
152,6
57,7
508,7
333,4
881,2
1 16 00000 00 0000 000
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
520439,6
272597,2
385522,6
74,1
141,4
1 16 02000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение антимонопольного законодательства в сфере конкуренции на товарных рынках, защиты конкуренции на рынке финансовых услуг, законодательства о естественных монополиях и законодательства о государственном регулировании цен (тарифов)
0,0
0,0
668,0


1 16 03000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах
0,0
0,0
0,2


1 16 21000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу
0,0
0,0
26,4


1 16 23000 00 0000 140
Доходы от возмещения ущерба при возникновении страховых случаев
0,0
0,0
16,9


1 16 25000 00 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территориях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства
0,0
0,0
112,5


1 16 26000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о рекламе
0,0
0,0
160,4


1 16 27000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности"
56000,0
28000,1
12300,6
22,0
43,9
1 16 30000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения
420000,0
210578,3
320748,9
76,4
152,3
1 16 32000 02 0000 140
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелевого использования бюджетных средств (в части бюджетов субъектов Российской Федерации)
0,0
0,0
6849,1


1 16 33020 02 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд субъектов Российской Федерации
0,0
250,0
677,3

270,9
1 16 37020 02 0000 140
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам регионального или межмуниципального значения транспортными средствами, осуществляющим перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты субъектов Российской Федерации
39439,6
30882,7
27995,0
71,0
90,6
1 16 90000 00 0000 140
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба
5000,0
2886,2
15967,2
319,3
553,2
1 17 00000 00 0000 000
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
0,0
6,4
1601,5

25 141,8
2 00 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
12877500,6
7184111,7
6999539,4
54,4
97,4
2 02 00000 00 0000 000
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
10786630,9
6815459,0
6651389,6
61,7
97,6
2 02 01000 00 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
3323704,5
1814252,0
1800921,0
54,2
99,3
2 02 01001 02 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на выравнивание бюджетной обеспеченности
1231769,7
765190,0
751859,0
61,0
98,3
2 02 01003 02 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов
2030084,8
1015044,0
1015044,0
50,0
100,0
2 02 01007 02 0000 151
Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации на предоставление дотаций бюджетам закрытых административно-территориальных образований
61850,0
34018,0
34018,0
55,0
100,0
2 02 02000 00 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований (межбюджетные субсидии)
686504,5
1491756,5
1417931,1
206,5
95,1
2 02 02005 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оздоровление детей
63589,8
63589,8
63589,8
100,0
100,0
2 02 02037 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство
0,0
0,0



2 02 02051 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию федеральных целевых программ
0,0
57748,6
52423,0

90,8
2 02 02054 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание высокотехнологичной медицинской помощи гражданам Российской Федерации
0,0
22850,8
22850,8

100,0
2 02 02077 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной собственности субъектов Российской Федерации (объекты капитального строительства собственности муниципальных образований)
0,0
94657,4
83657,4

88,4
2 02 02085 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление мероприятий по обеспечению жильем граждан Российской Федерации, проживающих в сельской местности
0,0
6000,0
0,0

0,0
2 02 02093 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления
212143,0
0,0
0,0
0,0

2 02 02101 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию дополнительных мероприятий, направленных на снижение напряженности на рынке труда субъектов Российской Федерации
15543,6
10880,5
10880,5
70,0
100,0
2 02 02128 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на закупку оборудования и расходных материалов для неонатального и аудиологического скрининга в учреждениях государственной и муниципальной систем здравоохранения
12658,1
12658,1
12658,1
100,0
100,0
2 02 02129 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по пренатальной (дородовой) диагностике
14735,3
0,0
0,0
0,0

2 02 02132 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на приобретение оборудования для быстровозводимых физкультурно-оздоровительных комплексов, включая металлоконструкции и металлоизделия
0,0
75869,5
75869,5

100,0
2 02 02161 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на мероприятия по развитию службы крови
106107,2
106107,2
106107,2
100,0
100,0
2 02 02172 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет
0,0
164472,6
164472,6

100,0
2 02 02173 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений
194141,4
0,0
0,0
0,0

2 02 02181 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства
0,0
13777,1
12919,8

93,8
2 02 02182 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие растениеводства, переработки и развития инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции растениеводства
0,0
25343,3
13709,9

54,1
2 02 02183 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области растениеводства
0,0
8515,8
0,0

0,0
2 02 02184 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание несвязанной поддержки сельскохозяйственным товаропроизводителям в области растениеводства
0,0
119256,1
119256,1

100,0
2 02 02185 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного животноводства
0,0
22435,8
22431,0

100,0
2 02 02186 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на 1 литр реализованного товарного молока
0,0
166620,3
166620,3

100,0
2 02 02190 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по краткосрочным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и реализации продукции животноводства
0,0
32744,0
31903,3

97,4
2 02 02191 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам (займам) на развитие животноводства, переработки и развитие инфраструктуры и логистического обеспечения рынков продукции животноводства
0,0
86000,0
85892,9

99,9
2 02 02192 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаропроизводителей на уплату страховой премии, начисленной по договору сельскохозяйственного страхования в области животноводства
0,0
3503,7
0,0

0,0
2 02 02193 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку племенного крупного рогатого скота мясного направления
0,0
698,9
698,9

100,0
2 02 02196 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку начинающих фермеров
0,0
45782,4
37181,3

81,2
2 02 02197 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на развитие семейных животноводческих ферм
0,0
25096,4
7660,7

30,5
2 02 02198 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части процентной ставки по долгосрочным, среднесрочным и краткосрочным кредитам, взятым малыми формами хозяйствования
37829,2
0,0
0,0
0,0

2 02 02199 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат крестьянских (фермерских) хозяйств, включая индивидуальных предпринимателей, при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения
0,0
0,0
0,0


2 02 02204 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на модернизацию региональных систем дошкольного образования
0,0
300000,0
300000,0

100,0
2 02 02208 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию отдельных мероприятий государственной программы Российской Федерации "Развитие здравоохранения", утвержденной Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 г. № 294
29756,9
0,0
0,0
0,0

2 02 02217 02 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий
0,0
27000,0
27000,0

100,0
2 02 02999 02 0000 151
Прочие субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации
0,0
148,2
148,2

100,0
2 02 03000 00 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований
6082803,2
2979829,9
2902975,0
47,7
97,4
2 02 03001 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан
2403738,2
559026,6
523913,3
21,8
93,7
2 02 03004 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение мер социальной поддержки для лиц, награжденных знаком "Почетный донор СССР", "Почетный донор России"
99231,7
99231,7
99231,7
100,0
100,0
2 02 03007 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации
2950,0
3121,6
3121,6
105,8
100,0
2 02 03011 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на государственные единовременные пособия и ежемесячные денежные компенсации гражданам при возникновении поствакцинальных осложнений
290,0
53,3
53,2
18,3
99,7
2 02 03012 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств
799,3
60,0
52,9
6,6
88,2
2 02 03015 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты
42602,6
42602,6
42582,2
100,0
100,0
2 02 03018 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лесных отношений
419607,4
311676,0
311676,0
74,3
100,0
2 02 03019 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области водных отношений
83779,9
75402,0
75402,0
90,0
100,0
2 02 03020 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия при всех формах устройства детей, лишенных родительского попечения, в семью
56590,9
16564,2
15527,3
27,4
93,7
2 02 03025 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию полномочий Российской Федерации по осуществлению социальных выплат безработным гражданам
814304,0
499746,1
467400,0
57,4
93,5
2 02 03053 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву
57166,8
17492,6
16356,1
28,6
93,5
2 02 03068 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на оказание отдельным категориям граждан государственной социальной помощи по обеспечению лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения, а также специализированными продуктами лечебного питания для детей- инвалидов
547970,8
341575,4
341575,4
62,3
100,0
2 02 03069 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных Федеральным законом от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2008 г. № 714 "Об обеспечении жильем ветеранов Великой Отечественной войны 1941-1945 годов"
72708,4
72708,4
72708,4
100,0
100,0
2 02 03070 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение жильем отдельных категорий граждан, установленных федеральными законами от 12 января 1995 г. № 5-ФЗ "О ветеранах" и от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации"
90939,6
90939,6
90939,6
100,0
100,0
2 02 03122 02 0000 151
Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, полномочий физическими лицами)
1175691,5
635197,7
628003,3
53,4
98,9
2 02 03998 02 0000 151
Единая субвенция бюджетам субъектов Российской Федерации
214432,1
214432,1
214432,1
100,0
100,0
2 02 04000 00 0000 151
Иные межбюджетные трансферты
693618,7
529620,6
529562,6
76,3
100,0
2 02 04001 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание депутатов Государственной Думы и их помощников
18192,6
4528,7
4486,4
24,7
99,1
2 02 04002 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на содержание членов Совета Федерации и их помощников
5707,3
1618,6
1602,7
28,1
99,0
2 02 04007 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости для шахтерских городов и поселков
47500,0
47500,0
47500,0
100,0
100,0
2 02 04010 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на переселение граждан из закрытых административно-территориальных образований
9369,0
9369,0
9369,0
100,0
100,0
2 02 04017 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на осуществление отдельных полномочий в области лекарственного обеспечения
265213,4
265213,4
265213,4
100,0
100,0
2 02 04042 02 0001 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на выплату стипендий Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации для обучающихся по направлениям подготовки (специальностям), соответствующим приоритетным направлениям модернизации и технологического развития экономики Российской Федерации
0,0
1552,0
1552,0

100,0
2 02 04052 02 0001 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
0,0
1700,0
1700,0

100,0
2 02 04053 02 0001 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на государственную поддержку лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений
0,0
1100,0
1100,0

100,0
2 02 04055 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антивирусных препаратов для профилактики и лечения лиц, инфицированных вирусами иммунодефицита человека и гепатитов B и C
186991,7
186991,7
186991,7
100,0
100,0
2 02 04062 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на осуществление организационных мероприятий по обеспечению лиц лекарственными препаратами, предназначенными для лечения больных злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, рассеянным склерозом, а также после трансплантации органов и (или) тканей
28209,3
0,0
0,0
0,0

2 02 04064 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок антибактериальных и противотуберкулезных лекарственных препаратов (второго рода), применяемых при лечении больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя, и диагностических средств для выявления, определения чувствительности микобактерии туберкулеза и мониторинга лечения больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью возбудителя
79356,3
0,0
0,0
0,0

2 02 04065 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение закупок компьютерного и сетевого оборудования с лицензионным программным обеспечением для реализации мероприятий по развитию службы крови
50177,8
0,0
0,0
0,0

2 02 04066 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на реализацию мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции и гепатитов B и C
2901,3
2901,3
2901,3
100,0
100,0
2 02 04076 02 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение мероприятий, связанных с отдыхом и оздоровлением детей в организациях отдыха детей и их оздоровления, расположенных в Республике Крым и г. Севастополе
0,0
7146,0
7146,0

100,0
2 03 00000 00 0000 180
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций
1089748,2
308035,1
287532,1
26,4
93,3
2 03 02000 02 0000 180
Безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации
1089748,2
308035,1
287532,1
26,4
93,3
2 03 02030 02 0000 180
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов
135018,4
0,0
0,0
0,0

2 03 02040 02 0000 180
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда
972765,8
281035,1
281035,1
28,9
100,0
2 03 02060 02 0000 180
Безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства
-18036,0
0,0
-20503,1


2 03 02099 02 0000 180
Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты субъектов Российской Федерации
0,0
27000,0
27000,0

100,0
2 07 00000 00 0000 180
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
1000000,0
400,0
400,0
0,0
100,0
2 07 02030 02 0000 180
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты субъектов Российской Федерации
1000000,0
400,0
400,0
0,0
100,0
2 18 00000 00 0000 000
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
694792,2
856803,7
856803,7
123,3
100,0
2 18 02000 02 0000 000
Доходы бюджетов субъектов Российской Федерации от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
694792,2
856803,7
856803,7
123,3
100,0
2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет
-693670,7
-796586,0
-796586,0
114,8
100,0
2 19 02000 02 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов субъектов Российской Федерации
-693670,7
-796586,0
-796586,0
114,8
100,0
ВСЕГО ДОХОДОВ
98315132,1
47369024,2
43399538,7
44,1
91,6
Расходы
КЦСР
Наименование расходов
Утверждено законом
Кассовый план на отчетную дату
Исполнено за отчетный период
Процент исполнения к году
Процент исполнения к отчетному периоду
1
2
3
4
5
6
7
0100000
Государственная программа Пермского края "Развитие здравоохранения"
22892476,9
10403677,3
10207748,7
44,6
98,1
0110000
Подпрограмма "Профилактика заболеваний и формирование здорового образа жизни. Развитие первичной медико-санитарной помощи" государственной программы Пермского края "Развитие здравоохранения"
2364157,9
1225182,3
1115478,5
47,2
91,0
0130000
Подпрограмма "Совершенствование территориального планирования системы здравоохранения Пермского края. Развитие материально-технической базы, в том числе развитие информационных технологий" государственной программы Пермского края "Развитие здравоохранения"
1102866,8
238418,3
226663,6
20,6
95,1
0140000
Подпрограмма "Охрана здоровья матери и ребенка" государственной программы Пермского края "Развитие здравоохранения"
167589,9
63448,0
61574,1
36,7
97,0







0150000
Подпрограмма "Развитие медицинской реабилитации и санаторно-курортного лечения, в том числе детям" государственной программы Пермского края "Развитие здравоохранения"
420264,7
230319,9
214656,0
51,1
93,2
0160000
Подпрограмма "Оказание паллиативной помощи, в том числе детям" государственной программы Пермского края "Развитие здравоохранения"
17493,6
8642,4
8642,4
49,4
100,0
0180000
Подпрограмма "Кадровое обеспечение системы здравоохранения Пермского края" государственной программы Пермского края "Развитие здравоохранения"
209924,0
69733,0
39292,1
18,7
56,3
0190000
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Пермского края "Развитие здравоохранения"
10327437,5
5140663,8
5130073,3
49,7
99,8
0200000
Государственная программа Пермского края "Развитие образования и науки"
27704283,7
15202133,2
15121788,6
54,6
99,5
0210000
Подпрограмма "Дошкольное образование" государственной программы Пермского края "Развитие образования и науки"
7809363,8
3973523,8
3963677,6
50,8
99,8
0220000
Подпрограмма "Общее образование" государственной программы Пермского края "Развитие образования и науки"
14342868,9
8527831,3
8516279,3
59,4
99,9
0230000
Подпрограмма "Дополнительное образование и воспитание детей" государственной программы Пермского края "Развитие образования и науки"
101066,0
48395,2
47096,7
46,6
97,3
0240000
Подпрограмма "Профессиональное образование" государственной программы Пермского края "Развитие образования и науки"
3343617,1
1938473,7
1910806,1
57,1
98,6
0250000
Подпрограмма "Высшее образование и наука" государственной программы Пермского края "Развитие образования и науки"
772563,2
267029,8
263338,2
34,1
98,6
0260000
Подпрограмма "Кадровая политика" государственной программы Пермского края "Развитие образования и науки"
934915,9
386883,0
370990,5
39,7
95,9
0270000
Подпрограмма "Приведение в нормативное состояние" государственной программы Пермского края "Развитие образования и науки"
273946,0
7415,5
6000,0
2,2
80,9
0280000
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия в сфере образования" государственной программы Пермского края "Развитие образования и науки"
125942,8
52581,0
43600,2
34,6
82,9
0300000
Государственная программа Пермского края "Социальная поддержка граждан Пермского края"
10655163,3
4814329,6
4661731,5
43,8
96,8
0310000
Подпрограмма "Реализация системы мер социальной помощи и поддержки отдельных категорий граждан Пермского края" государственной программы Пермского края "Социальная поддержка граждан Пермского края"
8203725,7
3834477,7
3714608,0
45,3
96,9
0320000
Подпрограмма "Социальное обслуживание населения Пермского края" государственной программы Пермского края "Социальная поддержка граждан Пермского края"
1821046,5
715745,5
689899,8
37,9
96,4
0330000
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы "Социальная поддержка граждан Пермского края"
627519,1
264106,5
257223,8
41,0
97,4
0400000
Государственная программа Пермского края "Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края"
61064,1
6030,9
2993,5
4,9
49,6
0410000
Подпрограмма "Обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения" государственной программы Пермского края "Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края"
36735,7
4569,7
2213,3
6,0
48,4
0420000
Подпрограмма "Совершенствование механизма предоставления услуг в сфере реабилитации и социальной интеграции инвалидов Пермского края" государственной программы Пермского края "Доступная среда. Реабилитация и создание условий для социальной интеграции инвалидов Пермского края"
24328,4
1461,3
780,2
3,2
53,4
0500000
Государственная программа Пермского края "Семья и дети Пермского края"
10203221,1
4312077,6
4068692,4
39,9
94,4
0510000
Подпрограмма "Государственная социальная поддержка семей и детей" государственной программы Пермского края "Семья и дети Пермского края"
4382992,9
2147888,1
2045657,5
46,7
95,2
0520000
Подпрограмма "Поддержка материнства и детства. Формирование среды, дружественной к семье и детям" государственной программы Пермского края "Семья и дети Пермского края"
346213,3
140507,1
116439,7
33,6
82,9
0530000
Подпрограмма "Здравоохранение, дружественное к детям, и формирование здорового образа жизни семьи" государственной программы Пермского края "Семья и дети Пермского края"
30595,0
259,5
0,0
0,0
0,0
0540000
Подпрограмма "Образование, дружественное к детям, и формирование ответственного родительства" государственной программы Пермского края "Семья и дети Пермского края"
5694,8
719,2
476,3
8,4
66,2
0550000
Подпрограмма "Равные возможности для детей, нуждающихся в особой заботе государства" государственной программы Пермского края "Семья и дети Пермского края"
4443025,3
1539748,9
1451904,3
32,7
94,3
0560000
Подпрограмма "Дети - участники реализации региональной политики в сфере защиты прав детей" государственной программы Пермского края "Семья и дети Пермского края"
9877,7
3362,8
2937,8
29,7
87,4
0570000
Подпрограмма "Развитие системы отдыха и оздоровления детей" государственной программы Пермского края "Семья и дети Пермского края"
548822,9
278010,0
253855,3
46,3
91,3
0580000
Подпрограмма "Профилактика, социализация и реабилитация несовершеннолетних, находящихся в конфликте с законом" государственной программы Пермского края "Семья и дети Пермского края"
435999,2
201582,1
197421,5
45,3
97,9
0600000
Государственная программа Пермского края "Культура Пермского края"
2693591,0
1109872,8
1089099,1
40,4
98,1
0610000
Подпрограмма "Развитие искусства и культуры Пермского края" государственной программы Пермского края "Культура Пермского края"
1521486,3
851461,5
842383,0
55,4
98,9
0620000
Подпрограмма "Развитие системы художественного образования Пермского края" государственной программы Пермского края "Культура Пермского края"
179049,9
116920,2
116285,5
64,9
99,5
0630000
Подпрограмма "Молодежная политика" государственной программы Пермского края "Культура Пермского края"
90482,8
37863,1
31454,0
34,8
83,1
0640000
Подпрограмма "Государственная охрана, сохранение, использование и популяризация объектов культурного наследия Пермского края" государственной программы Пермского края "Культура Пермского края"
80085,5
12390,2
12300,1
15,4
99,3
0650000
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и приведение в нормативное состояние учреждений отрасли культуры Пермского края" государственной программы Пермского края "Культура Пермского края"
673566,9
16620,0
13965,0
2,1
84,0
0660000
Подпрограмма "Развитие архивного дела" государственной программы Пермского края "Культура Пермского края"
93563,1
46724,2
46724,2
49,9
100,0
0670000
Подпрограмма "Создание условий для реализации государственной программы" государственной программы Пермского края "Культура Пермского края"
55356,5
27893,6
25987,3
46,9
93,2
0700000
Государственная программа Пермского края "Развитие физической культуры и спорта"
1915524,5
953409,2
731229,8
38,2
76,7
0710000
Подпрограмма "Развитие физической культуры и массового спорта" государственной программы Пермского края "Развитие физической культуры и спорта"
347405,6
273648,2
124732,8
35,9
45,6
0720000
Подпрограмма "Развитие спорта высших достижений и системы подготовки спортивного резерва" государственной программы Пермского края "Развитие физической культуры и спорта"
1544310,5
667550,4
598092,4
38,7
89,6
0730000
Подпрограмма "Создание условий для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья" государственной программы Пермского края "Развитие физической культуры и спорта"
4603,0
3200,0
0,0
0,0
0,0
0740000
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Пермского края "Развитие физической культуры и спорта"
19205,4
9010,6
8404,6
43,8
93,3
0800000
Государственная программа Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края"
2052985,5
593014,3
557853,7
27,2
94,1
0810000
Подпрограмма "Профилактика правонарушений в Пермском крае" государственной программы Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края"
172556,4
56854,3
51138,0
29,6
89,9
0820000
Подпрограмма "Противодействие наркомании и незаконному обороту наркотических средств, профилактика потребления психоактивных веществ на территории Пермского края" государственной программы Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края"
46748,4
27410,6
25660,8
54,9
93,6
0830000
Подпрограмма "Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного, техногенного характера и происшествий в Пермском крае" государственной программы Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края"
86744,0
33512,0
32814,8
37,8
97,9
0840000
Подпрограмма "Совершенствование гражданской обороны на территории Пермского края" государственной программы Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края"
204476,7
25830,1
22697,1
11,1
87,9
0850000
Подпрограмма "Пожарная безопасность на территории Пермского края" государственной программы Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края"
1120023,3
237215,9
224308,3
20,0
94,6
0860000
Подпрограмма "Реализация государственных полномочий Пермского края" государственной программы Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края"
47894,3
44944,3
44931,7
93,8
100,0
0870000
Подпрограмма "Развитие мировой юстиции Пермского края" государственной программы Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края"
29739,8
7311,0
6775,7
22,8
92,7
0880000
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Пермского края "Обеспечение общественной безопасности Пермского края"
344802,6
159936,0
149527,4
43,4
93,5
0900000
Государственная программа Пермского края "Экономическое развитие и инновационная экономика"
211249,8
65873,6
61014,1
28,9
92,6
0910000
Подпрограмма "Инновационная экономика" государственной программы Пермского края "Экономическое развитие и инновационная экономика"
12710,0
291,0
75,0
0,6
25,8
0920000
Подпрограмма "Привлечение инвестиций и формирование благоприятной инвестиционной среды" государственной программы Пермского края "Экономическое развитие и инновационная экономика"
1899,8
229,0
0,0
0,0
0,0
0930000
Подпрограмма "Развитие промышленности Пермского края и повышение ее конкурентоспособности" государственной программы Пермского края "Экономическое развитие и инновационная экономика"
620,4
0,0
0,0
0,0

0940000
Подпрограмма "Развитие малого и среднего предпринимательства в Пермском крае" государственной программы Пермского края "Экономическое развитие и инновационная экономика"
133320,7
37037,4
37009,3
27,8
99,9
0950000
Подпрограмма "Развитие внутреннего потребительского рынка" государственной программы Пермского края "Экономическое развитие и инновационная экономика"
967,0
0,0
0,0
0,0

0960000
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Пермского края "Экономическое развитие и инновационная экономика"
61731,9
28316,2
23929,9
38,8
84,5
1000000
Государственная программа Пермского края "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае"
2526475,4
1347363,9
1139676,8
45,1
84,6
1010000
Подпрограмма "Развитие подотрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства" государственной программы Пермского края "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае"
506006,1
377948,0
345799,1
68,3
91,5
1020000
Подпрограмма "Развитие подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства" государственной программы Пермского края "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае"
1349705,3
708317,8
609598,1
45,2
86,1
1030000
Подпрограмма "Поддержка малых форм хозяйствования" государственной программы Пермского края "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае"
220545,0
96876,3
45591,9
20,7
47,1
1040000
Подпрограмма "Техническая и технологическая модернизация, инновационное развитие" государственной программы Пермского края "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае"
57900,0
2312,0
0,0
0,0
0,0
1050000
Подпрограмма "Развитие кадрового потенциала, информационное и организационное сопровождение развития отрасли" государственной программы Пермского края "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае"
40500,0
7672,8
3422,8
8,5
44,6
1060000
Подпрограмма "Обеспечение ветеринарного благополучия на территории Пермского края" государственной программы Пермского края "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае"
287999,7
109747,5
109747,5
38,1
100,0
1070000
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Пермского края "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае"
63819,3
27489,6
25517,4
40,0
92,8
1080000
Подпрограмма "Устойчивое развитие сельских территорий государственной программы Пермского края "Развитие сельского хозяйства и устойчивое развитие сельских территорий в Пермском крае"
0,0
17000,0
0,0

0,0
1100000
Государственная программа Пермского края "Содействие занятости населения"
1423189,3
799958,3
688952,8
48,4
86,1
1110000
Подпрограмма "Активная политика занятости населения и социальная поддержка безработных граждан" государственной программы Пермского края "Содействие занятости населения"
1006133,6
609711,3
515526,1
51,2
84,6
1120000
Подпрограмма "Дополнительные меры по снижению напряженности на рынке труда" государственной программы Пермского края "Содействие занятости населения"
19928,7
13535,8
8216,2
41,2
60,7
1122001
Программа дополнительных мер по снижению напряженности на рынке труда Пермского края
2405,1
1455,3
748,4
31,1
51,4
1130000
Подпрограмма "Подготовка руководителей для кадрового управленческого резерва Пермского края" государственной программы Пермского края "Содействие занятости населения"
1996,5
1996,5
413,8
20,7
20,7
1140000
Подпрограмма "Улучшение условий и охраны труда, социальное партнерство в сфере занятости населения" государственной программы Пермского края "Содействие занятости населения"
1500,0
858,7
280,2
18,7
32,6
1160000
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Пермского края "Содействие занятости населения"
393630,5
173856,0
164516,5
41,8
94,6
1160009
Обеспечение выполнения функций государственными органами
38112,8
17143,1
16439,4
43,1
95,9
1200000
Государственная программа Пермского края "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края"
3791263,5
408904,0
370658,4
9,8
90,6
1210000
Подпрограмма "Формирование жилищной политики и повышение безопасности и комфортности проживания граждан Пермского края в жилищном фонде" государственной программы Пермского края "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края"
294222,9
16078,6
9147,6
3,1
56,9
1220000
Подпрограмма "Строительство объектов газоснабжения, объектов обращения с отходами" государственной программы Пермского края "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края"
51244,0
15176,2
15176,2
29,6
100,0
1230000
Подпрограмма "Развитие жилищного строительства в Пермском крае" государственной программы Пермского края "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края"
3242398,3
290404,1
264202,4
8,1
91,0
1240000
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Пермского края "Обеспечение качественным жильем и услугами ЖКХ населения Пермского края"
203398,3
87245,1
82132,2
40,4
94,1
1300000
Государственная программа Пермского края "Развитие транспортной системы"
7585334,0
2093059,6
2013067,0
26,5
96,2
1310000
Подпрограмма "Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Пермского края" государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы"
6953193,9
1888162,9
1814631,3
26,1
96,1
1320000
Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса Пермского края: Внутренний водный транспорт" государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы"
25445,2
12143,3
12143,3
47,7
100,0
1330000
Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса Пермского края: Пригородный железнодорожный транспорт" государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы"
333793,3
111555,3
111554,9
33,4
100,0
1340000
Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса Пермского края: Автомобильный транспорт" государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы"
1343,6
110,7
110,7
8,2
100,0
1350000
Подпрограмма "Развитие транспортного комплекса Пермского края: Воздушный транспорт" государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы"
58637,1
21131,8
20815,0
35,5
98,5
1360000
Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах регионального и межмуниципального значения в Пермском крае" государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы"
67381,6
8292,4
2702,0
4,0
32,6
1370000
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Пермского края "Развитие транспортной системы"
145539,3
5!663,2
51109,7
35,1
98,9
1400000
Государственная программа Пермского края "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края"
122747,7
35657,6
34976,9
28,5
98,1
1410000
Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности систем и объектов электроэнергетики, теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, объектов, используемых для утилизации, обезвреживания и захоронения твердых бытовых отходов" государственной программы Пермского края "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края"
43581,3
20105,5
20105,5
46,1
100,0
1420000
Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в государственных учреждениях, в жилищном фонде, на транспорте и в промышленности
39521,5
0,0
0,0
0,0

1430000
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Пермского края "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Пермского края"
39644,9
15552,1
14871,4
37,5
95,6
1500000
Государственная программа Пермского края "Воспроизводство и использование природных ресурсов"
969704,5
287600,1
258889,7
26,7
90,0
1510000
Подпрограмма "Развитие и использование минерально-сырьевой базы Пермского края" государственной программы Пермского края "Воспроизводство и использование природных ресурсов"
33404,4
1368,3
363,4
1,1
26,6
1520000
Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Пермского края" государственной программы Пермского края "Воспроизводство и использование природных ресурсов"
107688,6
12296,3
11037,7
10,2
89,8
1530000
Подпрограмма "Охрана окружающей среды" государственной программы Пермского края "Воспроизводство и использование природных ресурсов"
46056,1
6480,1
4712,6
10,2
72,7
1540000
Подпрограмма "Сохранение и воспроизводство охотничьих ресурсов" государственной программы Пермского края "Воспроизводство и использование природных ресурсов"
32716,7
18861,2
10934,8
33,4
58,0
1550000
Подпрограмма "Развитие лесного хозяйства Пермского края" государственной программы Пермского края "Воспроизводство и использование природных ресурсов"
521775,1
193472,5
179793,4
34,5
92,9
1560000
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Пермского края "Воспроизводство и использование природных ресурсов"
125333,7
54579,7
51505,8
41,1
94,4
1570000
Подпрограмма "Развитие лесопромышленного комплекса" государственной программы Пермского края "Воспроизводство и использование природных ресурсов"
18950,0
0,0
0,0
0,0

1580000
Подпрограмма "Использование водных ресурсов" государственной программы Пермского края "Воспроизводство и использование природных ресурсов"
83779,9
542,0
541,9
0,6
100,0
1600000
Государственная программа Пермского края "Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края"
173386,5
31567,5
29859,8
17,2
94,6
1610000
Подпрограмма "Эффективное управление земельными ресурсами Пермского края" государственной программы Пермского края "Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края"
96207,0
557,9
274,5
0,3
49,2
1620000
Подпрограмма "Эффективное управление государственным имуществом Пермского края" государственной программы Пермского края "Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края"
31261,4
9623,9
8566,8
27,4
89,0
1630000
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Пермского края "Управление земельными ресурсами и имуществом Пермского края"
45918,1
21385,6
21018,5
45,8
98,3
1700000
Государственная программа Пермского края "Региональная политика и развитие территорий"
2182226,1
166612,3
107967,3
4,9
64,8
1710000
Подпрограмма "Развитие и поддержка местного самоуправления" государственной программы Пермского края "Региональная политика и развитие территорий"
120814,8
8494,7
2674,9
2,2
31,5
1720000
Подпрограмма "Оказание государственной поддержки органам местного самоуправления при реализации приоритетных и инвестиционных проектов" государственной программы Пермского края "Региональная политика и развитие территорий"
1745927,1
0,0
0,0
0,0

1730000
Подпрограмма "Социально-экономическое развитие Коми- Пермяцкого округа" государственной программы Пермского края "Региональная политика и развитие территорий"
3400,1
304,8
275,2
8,1
90,3
1740000
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Пермского края "Региональная политика и развитие территорий"
106366,9
39311,0
37615,4
35,4
95,7
1750000
Подпрограмма "Развитие территории Кизеловского угольного бассейна Пермского края" государственной программы Пермского края "Региональная политика и развитие территорий"
64529,7
47500,0
47500,0
73,6
100,0
1760000
Подпрограмма "Переселение жителей из труднодоступных и отдаленных населенных пунктов Пермского края, в том числе из поселков учреждений с особыми условиями хозяйственной деятельности уголовно-исполнительной системы" государственной программы Пермского края
10000,0
0,0
0,0
0,0

1770000
Подпрограмма "Комплексный инвестиционный план модернизации города Чусового Пермского края" государственной программы Пермского края "Региональная политика и развитие территорий"
131187,5
71001,8
19901,8
15,2
28,0
1800000
Государственная программа Пермского края "Развитие информационного общества"
373837,7
227363,1
220157,1
58,9
96,8
1810000
Подпрограмма "Развитие инфраструктуры и сервисов электронного правительства Пермского края" государственной программы Пермского края "Развитие информационного общества"
145276,3
64875,6
60680,9
41,8
93,5
1820000
Подпрограмма "Развитие системы подготовки специалистов отрасли информационно-телекоммуникационных технологий в Пермском крае" государственной программы Пермского края "Развитие информационного общества"
500,0
50,0
0,0
0,0
0,0
1830000
Подпрограмма "Обеспечение информационной безопасности детей в Пермском крае" государственной программы Пермского края "Развитие информационного общества"
100,0
0,0
0,0
0,0

1840000
Подпрограмма "Повышение открытости деятельности органов государственной власти, государственных органов Пермского края, органов местного самоуправления муниципальных образований Пермского края и создание условий для активного участия жителей Пермского края в реализации социально- экономической политики в Пермском крае" государственной программы Пермского края "Развитие информационного общества"
13500,0
1700,0
99,9
0,7
5,9
1850000
Подпрограмма "Формирование и развитие инновационного высокотехнологичного кластера отрасли информационно- телекоммуникационных технологий в Пермском крае" государственной программы Пермского края "Развитие информационного общества"
400,0
0,0
0,0
0,0

1860000
Подпрограмма "Развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Пермском крае, организация предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна" государственной программы Пермского края "Развитие информационного общества"
197850,5
151850,5
151850,5
76,8
100,0
1870000
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы Пермского края "Развитие информационного общества" государственной программы Пермского края "Развитие информационного общества"
16210,9
8887,0
7525,8
46,4
84,7
1900000
Государственная программа Пермского края "Совершенствование государственного управления"
54651,8
6182,1
2099,7
3,8
34,0
1910000
Подпрограмма "Противодействие коррупции и система государственного и муниципального контроля" государственной программы Пермского края "Совершенствование государственного управления"
466,3
169,2
0,0
0,0
0,0
1920000
Подпрограмма "Развитие государственной гражданской службы Пермского края и муниципальной службы в Пермском крае" государственной программы Пермского края "Совершенствование государственного управления"
4040,0
700,0
0,0
0,0
0,0
1930000
Подпрограмма "Обеспечение системы стратегического и среднесрочного планирования социально-экономического развития Пермского края. Информационно-аналитическое обеспечение управленческих решений губернатора" государственной программы Пермского края "Совершенствование государственного управления"
24145,5
5312,9
2099,7
8,7
39,5
1950000
Подпрограмма "Создание Ситуационного центра губернатора Пермского края" государственной программы Пермского края "Совершенствование государственного управления"
26000,0
0,0
0,0
0,0

2000000
Государственная программа Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края"
10096198,7
5254005,7
4819358,7
47,7
91,7
2010000
Подпрограмма "Организация и совершенствование бюджетного процесса" государственной программы Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края"
209210,4
37959,4
33887,2
16,2
89,3
2020000
Подпрограмма "Повышение финансовой устойчивости местных бюджетов" государственной программы Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края"
9481376,6
5138121,8
4710210,8
49,7
91,7
2030000
Подпрограмма "Управление государственным долгом Пермского края" государственной программы Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края"
224586,7
10759,5
10759,5
4,8
100,0
2040000
Подпрограмма "Обеспечение публичности бюджета Пермского края" государственной программы Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края"
3500,0
0,0
0,0
0,0

2050000
Подпрограмма "Обеспечение реализации государственной программы" государственной программы Пермского края "Управление государственными финансами и государственным долгом Пермского края"
177525,0
67165,0
64501,3
36,3
96,0
2100000
Государственная программа Пермского края "Обеспечение взаимодействия общества и власти"
323325,1
124700,0
79889,9
24,7
64,1
2110000
Подпрограмма "Реализация государственной национальной политики в Пермском крае" государственной программы Пермского края "Обеспечение взаимодействия общества и власти"
46574,2
12625,1
5419,5
11,6
42,9
2120000
Подпрограмма "Развитие государственно-конфессиональных отношений в Пермском крае" государственной программы Пермского края "Обеспечение взаимодействия общества и власти"
74151,0
27000,0
14158,9
19,1
52,4
2130000
Подпрограмма "Развитие политической и правовой культуры населения Пермского края" государственной программы Пермского края "Обеспечение взаимодействия общества и власти"
2940,0
356,5
227,2
7,7
63,7
2140000
Подпрограмма "Мониторинг общественного мнения" государственной программы Пермского края "Обеспечение взаимодействия общества и власти"
27219,1
14154,8
11866,7
43,6
83,8
2150000
Подпрограмма "Развитие информационного партнерства исполнительных органов государственной власти Пермского края со средствами массовой информации" государственной программы Пермского края "Обеспечение взаимодействия общества и власти"
90808,8
36305,0
26345,0
29,0
72,6
2160000
Подпрограмма "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций" государственной программы Пермского края "Обеспечение взаимодействия общества и власти"
47606,5
21834,0
15828,9
33,2
72,5
2170000
Подпрограмма "Патриотическое воспитание жителей Пермского края" государственной программы Пермского края "Обеспечение взаимодействия общества и власти"
34025,5
12424,6
6043,7
17,8
48,6
9000000
Непрограммные мероприятия
3131172,1
1522571,5
1426772,2
45,6
93,7
9100000
Обеспечение деятельности органов государственной власти Пермского края
1293067,6
528513,9
484028,2
37,4
91,6
9200000
Мероприятия, осуществляемые органами государственной власти Пермского края, в рамках непрограммных направлений расходов
1804858,0
982702,6
931880,1
51,6
94,8
9300000
Повышение эффективности контрольной деятельности
700,0
160,0
0,0
0,0
0,0
9400000
Выполнение функций по организации строительства объектов общественной инфраструктуры Пермского края и контролю за выполнением гарантийных обязательств по завершенным строительством объектам
32546,5
11195,1
10864,0
33,4
97,0
ВСЕГО РАСХОДОВ
111143072,3
49765964,2
47694477,7
42,9
95,8

ДЕФИЦИТ (-), ПРОФИЦИТ (+)
-12827940,2
-2396940,0
-4294939,0



Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета - всего
12827940,2
2396940,0
4294939,0



в том числе





01 02 00 00 00 0000 000
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации
12646102,1
0,0
0,0


01 02 00 00 00 0000 700
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации
21646102,1
1000000,0
0,0


01 02 00 00 02 0000 710
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетом Пермского края
21646102,1
1000000,0
0,0


01 02 00 00 00 0000 800
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации
9000000,0
1000000,0
0,0


01 02 00 00 02 0000 810
Погашение бюджетом Пермского края кредитов, полученных от кредитных организаций
9000000,0
1000000,0
0,0


01 03 00 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
0,0
0,0
2000000,0


01 03 00 00 00 0000 700
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
25500000,0
4000000,0
6000000,0


01 03 00 00 02 0000 710
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетом Пермского края в валюте Российской Федерации
25500000,0
4000000,0
6000000,0


01 03 00 00 00 0000 800
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации
25500000,0
4000000,0
4000000,0


01 03 00 00 02 0000 810
Погашение бюджетом Пермского края кредитов, полученных из федерального бюджета
25500000,0
4000000,0
4000000,0


01 05 02 01 02 0000 000
Изменение прочих остатков денежных средств бюджета Пермского края
181029,5
2396940,0
-25153,9


01 05 02 01 02 0000 510
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета Пермского края
0,0
52369024,2
54402454,4


01 05 02 01 02 0000 610
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета Пермского края
181029,5
54765964,2
54377300,5


01 06 00 00 00 0000 000
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
808,6
0,0
2320093,0


01 06 04 00 00 0000 000
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации
-1860069,2
0,0
0,0


01 06 04 00 00 0000 800
Исполнение государственных и муниципальных гарантий в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных и муниципальных гарантий ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу
1860069,2
0,0
0,0


01 06 04 00 02 0000 810
Исполнение государственных гарантий Пермского края в валюте Российской Федерации в случае, если исполнение гарантом государственных гарантий Пермского края ведет к возникновению права регрессного требования гаранта к принципалу либо обусловлено уступкой гаранту прав требования бенефициара к принципалу
1860069,2
0,0
0,0


01 06 05 00 00 0000 000
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны
1860877,8
0,0
93,0


01 06 05 00 00 0000 500
Предоставление бюджетных кредитов внутри страны в валюте Российской Федерации
250000,0
0,0
0,0


01 06 05 00 02 0000 540
Предоставление из бюджета Пермского края бюджетных кредитов
250000,0
0,0
0,0


01 06 05 02 02 0000 540
Предоставление из бюджета Пермского края бюджетных кредитов бюджетам муниципальных образований Пермского края
250000,0
0,0
0,0


01 06 05 00 00 0000 600
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации
2110877,8
0,0
93,0


01 06 05 00 02 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставление из бюджета Пермского края (Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа)
2110877,8
0,0
93,0


01 06 05 01 02 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета Пермского края (Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа)
808,6
0,0
93,0


01 06 05 01 02 0001 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета Пермского края (Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа) за счет средств регионального фонда государственной финансовой поддержки досрочного завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов
430,0
0,0
0,0


01 06 05 01 02 0002 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджета Пермского края (Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа), за исключением кредитов, предоставленных за счет средств регионального фонда государственной финансовой поддержки досрочного завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности с ограниченными сроками завоза грузов
378,6

93,0


01 06 05 02 02 0000 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных бюджетам муниципальных образований Пермского края
2110069,2
0,0
0,0


01 06 05 02 02 0001 640
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных бюджетам муниципальных образований Пермского края из бюджета Пермского края (Пермской области, Коми-Пермяцкого автономного округа)
250000,0
0,0
0,0


01 06 05 02 02 0002 640
Средства, получаемые в порядке регресса сумм, уплаченных гарантом во исполнение (частичное исполнение) обязательств по государственным гарантиям Пермского края
1860069,2
0,0
0,0


01 06 10 02 02 0000 000
Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности за счет средств организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах в соответствии с законодательством Российской Федерации
0,0
0,0
2320000,0


01 06 10 02 02 0000 550
Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности за счет средств организаций, лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах в соответствии с законодательством Российской Федерации
0,0
0,0
2320000,0




------------------------------------------------------------------